Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.02.2016, 08:05   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Закрытие счета 90.09

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. При закрытии года не закрывается сумма на счете 90,09. До меня учет в фирме вела наемная бухгалтерша. она работала в 1С 7.7. когда фирма переехала в свой офис то поставили 1С 8.3. Релиз 3.0.43.100 платформа 8.3.7.1860. бухгалтер чтобы не парится решила схитрить и перенесла в 1С 8.3 остатки по оборотке. на фирме в 2013 и первый квартал 2014 помоему велся двойной учет ОСНО и ЕНВД. потом от ЕНВД отказались и осталось осно. у нее не получалось в 1С 7.7 разнести доход и начислить налог по ЕНВД, поэтому она делала ручные проводки как она говорит. на конец года у нее вылезли две суммы по закрытии по Д 99.02 налог и по К 90.09. как я понимаю доход какойто. она их тоже перенесла не проверив и сейчас программа при закрытии года 99 закрывает увеличивая налог которого нет в 2015 г. а на 90.09. сумма так и весит. Баланс теперь рвет на сумму по 90.09. Помогите разобраться. старый бухгалтер скрылась когда руководство ее стало засыпать вопросами. теперь приходится мне разбираться. у меня одно решение может быть вообще убрать эти остатки и первоначального сальдо? подскажите кто сталкивался с таким.
Титан вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot