Аренда у физ. лица

[Среда]

Сообщение от Екатерина20

в 1 С 7.7 ставлю код 1400, он автоматом ставит ставку 30%

Вот, еще 2400 код может быть (если аренда ТС)

Сообщение от IrinaS80

Получается, что я за 2015 г. 2-НДФЛ не сдаю, так как мы не оплатили еще эти суммы? Правильно?

Получается, что так...
Я бы и не начисляла тогда, раз не выплачиваете... Но раз начисляете... По идее налог тоже должен быть начислен и удержан. А выплачен (перечислен) в день выплаты аренды... Но не знаю как налоговики отнесутся, если в отчете показать начисленнный, удержанный, но не перечисленный...
Тогда наверно безопаснее и не удерживать, т.е. удержание будет той же датой, что и выплата и соответственно перечисление...

Вот ведь сами себе проблем насоздают...

Даже не знаю как лучше...