Сальдо с 2012 года по 94 счету

[ptihka]

Сообщение от Баскова

Как сторнировать недостачу?Кт задолженности по этому поставщику нет.

А что тогда у Вас "повисло" на сч. 94? Если сторнировать сумму по сч. 94, то сальдо будет по сч. 60, как предоплата, которую ООО перечислило, а материалов так и не получило.
Вот и получается задолженность за поставщиком. Выше я Вам написала что с этим "счастьем" сделать нужно, а именно:

"2) У вас дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, нужно списать, если не формировали резерв по сомн.долгам, то проводка:
Дт 91.02 Кт 60.
Оформите приказом руководителя и приложите акт инвентаризации.(ИНВ-17)
Порядок списания см. п.77 положения по ведению бух.учета и отчетности.
Для расчета налогооблагаемой прибыли не учитывается."