Форум: Корректировка по НДС Форум Главбух

Shayk · 12.03.2016, 18:21

Добрый вечер!
Восстанавливаю учет ООО за 2015г
Необходимо сдать корректировки по многим расчетам, в том числе декларация по НДС за 1-4кв 2015

Ситуация значит такова

Изначально расчеты сданы так
1кв 15 к уплате 553,00
2кв 15 к уплате 1126,00
3кв 15 к уплате 972,00
4кв 15 сдан нулевой расчет (пустой)

В связи с тем, что неправильно учитывали ндс налоговый агент, и сдали расчеты нулевые налоговая прислала кучу грозных писем

по факту сумма налога к уплате в разы больше, но при этом в 1кв 15г не принят к вычету импортный ндс

я сейчас восстановила все как должно быть, по моим данным получается
1кв 15 -120225 (возмещение)
2кв 15 к уплате 48025
3кв 15 к уплате 34527
4кв 15 к уплате 38695

к сожалению опыта маловато, прошу поделиться советом что меня ожидает если уточняться, да и еще и с возмещением
в каком порядке сдавать корректирующие расчеты (все разом или по очереди??)?
я же могу сумму к возмещению в 1кв учесть и не платить за остальные 2,3,4 кварталы (доплатить только разницу за 4 кв 15 в 1022,00 рубля)?

12.03.2016, 18:21	#1
Shayk статус: главный бухгалтер Регистрация: 14.02.2016 Сообщений: 1,091 Спасибо: 54	Корректировка по НДС Добрый вечер! Восстанавливаю учет ООО за 2015г Необходимо сдать корректировки по многим расчетам, в том числе декларация по НДС за 1-4кв 2015 Ситуация значит такова Изначально расчеты сданы так 1кв 15 к уплате 553,00 2кв 15 к уплате 1126,00 3кв 15 к уплате 972,00 4кв 15 сдан нулевой расчет (пустой) В связи с тем, что неправильно учитывали ндс налоговый агент, и сдали расчеты нулевые налоговая прислала кучу грозных писем по факту сумма налога к уплате в разы больше, но при этом в 1кв 15г не принят к вычету импортный ндс я сейчас восстановила все как должно быть, по моим данным получается 1кв 15 -120225 (возмещение) 2кв 15 к уплате 48025 3кв 15 к уплате 34527 4кв 15 к уплате 38695 к сожалению опыта маловато, прошу поделиться советом что меня ожидает если уточняться, да и еще и с возмещением в каком порядке сдавать корректирующие расчеты (все разом или по очереди??)? я же могу сумму к возмещению в 1кв учесть и не платить за остальные 2,3,4 кварталы (доплатить только разницу за 4 кв 15 в 1022,00 рубля)? __________________ Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.