Форум: Переход с УСН на ОСН. Правильность вычетов НДС с авансов полученных Форум Главбух

IRomanova · 04.07.2016, 21:28

Подскажите, пож-та, еще такой момент:
Покупатель перечислил аванс 193410 руб. (без НДС) в декабре 2015, когда наша организация была на УСН. Договор переделываться не будет. Отгрузка была в январе 2016 г., когда мы уже на ОСН.
Директор раньше сам все документы выписывал и накладную сделал на 193410 руб. без ндс. Этот документ подписан обеими сторонами.
Сейчас в программе чтобы выписать нормально счет-фактуру (которой вообще не было сделано), накладную мне пришлось сделать на 193410+ндс сверху. Т.е. получается у меня в программе реализация на одну сумму, а покупателям на другую выставлен документ...

Как правильно?

04.07.2016, 21:28	#2
IRomanova статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 03.09.2015 Адрес: Вологда Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: Переход с УСН на ОСН. Правильность вычетов НДС с авансов полученных Подскажите, пож-та, еще такой момент: Покупатель перечислил аванс 193410 руб. (без НДС) в декабре 2015, когда наша организация была на УСН. Договор переделываться не будет. Отгрузка была в январе 2016 г., когда мы уже на ОСН. Директор раньше сам все документы выписывал и накладную сделал на 193410 руб. без ндс. Этот документ подписан обеими сторонами. Сейчас в программе чтобы выписать нормально счет-фактуру (которой вообще не было сделано), накладную мне пришлось сделать на 193410+ндс сверху. Т.е. получается у меня в программе реализация на одну сумму, а покупателям на другую выставлен документ... Как правильно?