Форум: НДС ИП на ОСНО Форум Главбух

Светлашка · 10.10.2016, 21:17

Добрый вечер давно не заполняла НДС. У нас ИП на ОСНО оказал услуги по ремонту помещения организации на сумму 137197 НДС-20928. Был получен аванс в одном расчетном периоде на сумму 96037,90.
Может кто-нибудь глянуть верно ли я заполнила декларацию
В разделе 3:
стр 010 гр3=116269 (Итого без НДС) гр5=20928
стр 070 гр3=96038 (сумма аванса) гр5=14650(НДС по авансу)
стр110=35578
стр130=14650 (НДС с аванса)
стр190=14650
стр200=20928 (НДС к уплате)
Заполняла только раздел 1 и раздел 3?
НДС по авансу расчитывала в том числе т.е 96037,9*18/118=14649,85?
Какие нибудь приложения нужны к декларации при сдаче или нет?

10.10.2016, 21:17	#1
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,658 Спасибо: 1	НДС ИП на ОСНО Добрый вечер давно не заполняла НДС. У нас ИП на ОСНО оказал услуги по ремонту помещения организации на сумму 137197 НДС-20928. Был получен аванс в одном расчетном периоде на сумму 96037,90. Может кто-нибудь глянуть верно ли я заполнила декларацию В разделе 3: стр 010 гр3=116269 (Итого без НДС) гр5=20928 стр 070 гр3=96038 (сумма аванса) гр5=14650(НДС по авансу) стр110=35578 стр130=14650 (НДС с аванса) стр190=14650 стр200=20928 (НДС к уплате) Заполняла только раздел 1 и раздел 3? НДС по авансу расчитывала в том числе т.е 96037,9*18/118=14649,85? Какие нибудь приложения нужны к декларации при сдаче или нет?