Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.11.2016, 12:46 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Как верно отражать в книге покупок НДС при неподтвержденной ставке?
Добрый день!
Не могу понять как правильно отразить зачет НДС в книге покупок в случае если ставка 0% не была подтверждена. Товар был куплен в 2014 года (импорт). В 1-м квартале 2015-го отгружен по ставке 0% в беларусь. Прошло 180 дней, потдверждения нет. Надо начислить ндс, принять к зачету ранее восстановленный ндс (при отгрузке с 0%) и пересдать отчетность. Что делаю (В 1С, бух 2.0) 1) В документе подтверждения ставки указывают, что ставка не подтверждена 2) Документ восстановления ндс есть и так и он не меняется. 3) Создаю документ "формирование записией книги покупок" с галкой "предьявлен к вычету ндс 0%". Заполняю автоматом. Туда попадает ндс по таможенным платежам по этому товару. Ставлю галку "запись доп листа". В поле "корректируемый период" пишу 1.1.2015 - не уверен, что так надо. Еще не пойму, в доп лист только таможенный нужен ндс или вообще все записи их этого документа (там еще косвенный ндс попадает много записей) У таможенных записей стоит код вида операции "25;20" Все. Создаю отчетность и получаю проблему: Проверка Раздела 3 (КС 1.29). Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ в строке 150 Раздела 3 должна быть равна сумме значений по строке 180 по листам Раздела 8, в которых строка 010 Раздела 8 = 20 и сумме значений по строке 180 по листам Приложения 1 к Разделу 8, в которых строка 010 = 20. Что логично, так как в графу 150 попадает таможенный НДС только за этот квартал (1-й 2015), а в доп листе с кодом 20 значится теперь часть таможенного ндс-са с предыдущих периодов. Что я не так делаю? |
|
|