Корректировка стоимости списания. Счёт 90.02.1 Висит минус, красное число.

[ЛюдмилаИАП]

"Вы в отчёта производства за смену указывали стоимость какую? Только потраченных материалов?" - да, мы работаем на УСН 6% доходы, я не делю зарплату, и аренду на куски по заказам...

т.е. до закрытия месяца по данной позиции у вас что?
Д20 К10 = Д43 К20 так?

22.06 - выставлен счёт покупателю на 16 шт тетрадей
26.06 - оплата от покупателя.
27-28.06 счёта от поставщиков
28-29.06 поступление от поставщиков, материал поступил на склад
30.06.2017 12:00:02 - требования накладная на материал
30.06.2017 12:00:10- отчёт производства за смену за 16 шт.
06.07.2017 0:00:00 - реализация тетрадей 16шт.