как правильно отразить авансы в декл НДС

[Светлана6042]

Сообщение от Алла 79

Добрый день, помогите разобраться, правильно ли я сделала:
1) в 3кв 2017 был аванс нам на 800тыс, в декларацию НДС я поставила в графу 070.
2)в 3 кв 2017г был аванс от нас поставщику 600 тыс, в декларацию НДС я поставила в графу 130.
Разницу оплатила.
В 4 кв прошло выполнение по этим суммам
1) я 800 тыс ставлю в графу 120?
2) а 600 тыс куда?
спасибо

1) 800 тыс.ставите в графу 170 (только не 800тыс., а сумму налога)
2) 600 тыс. ставите в графу 080 и 090 (не 600тыс., а сумму налога)
Графа 120 это для суммы налога приобретенных товаров/услуг/работ в том же квартале (в данном случае 4кв.2017г.).
Плюс указываете соответственно сумму реализации в строке 010 и сумму приобретенных товаров в строке 120. Вроде так, но лучше дождитесь ответа опытных коллег)