Не правильная сдача отчета за второй квартал 2018 г.

[Entry]

Здравствуйте!
Фирма на ОСНО работает по методу начисления т.е. она не смотрит на р/с и на движение денег, а работает на основании первичных документов и факта хозяйственной операции.
Продали на 118т, выручка для прибыли 100т. И не важно оплатил покупатель или нет.
Заработную плату начислили 500т, расход для прибыли. И не имеет значение выплатили зарплату или нет.
Поэтому по банку Вы ничего не сможете посчитать. Надо смотреть вашу базу 1С и первичные документы.
И если в бух учете мы учитываем все доходы и все расходы и получаем результат - прибыль или убыток. То в налоговом смотрим Налоговый кодекс и там очень много ограничений и правил по учету расходов - не все и не всегда можем учесть.
А требование надо смотреть, что конкретно там написали и как посчитали.
И доходы-расходы в налоговом учете всегда БЕЗ НДС, опять же р/с вообще тут не помощник - платите же сумму с НДС.
Поэтому много нюансов и специфики, надо все учитывать.