Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.10.2018, 12:56 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
КТ 69.11 лишние суммы
Добрый день!
Ситуация в следующем: У меня на кредите счета 69.11 висит лишние 5 рублей. Висит очень давно, это болтается в программе еще с хвостатого года. Из-за этого, когда я в 8 рке формирую 4ФСС в графе 1 таблицы 2 сумма задолженности за страхователем на начало расчетного периода выскакивает неверная сумма. При сдаче отчета в ФСС приходится каждый раз ее править руками. Причем в сверках с ФСС этих 5 рублей нет. Видимо неверно разнесено в программе, но что именно сказать не могу, ибо было до меня, и в какой момент пошло не так - не понятно. Можно ли куда-нибудь эту сумму списать, чтобы выровнять сальдо хотя бы на следующий год? |
|
|