закрытие года впервые

[Среда]

Сообщение от Kat2020

Да, к ведомостям есть РКО. А некоторые суммы просто по РКО, без ведомости,

стало быть всё же надо к ним ведомости оформить

Сообщение от Kat2020

В регистре накопления Взаиморасчеты с сотрудниками по строке с суммой 29 946,35 руб. не указано подразделение.

если есть деление на подразделения, то и этот момент конечно надо проверить

Сообщение от Kat2020

К выплате разные суммы, правильная в ОСВ

разница на какие-то странные 5159
очевидно, что в ОСВ верно, поскольку верно чисто математически.
Попробуйте перепровести все документы начислений и выплат по сотруднику.
Может где-то наоборот, есть ведомость без РКО?