Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.04.2024, 15:50 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.04.2024
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Переход на линейный метод амортизации в налоговом учете в 1С ERP
Добрый день! Главбухи, может кто сталкивался с подобным при переходе на линейный в НУ.
Компания с января 2024 переходит на 1С ERP УХ из 1С УПП. Одновременно принято решение изменить метод амортизации в налоговом учет с нелинейного на линейный. Ввод остатков в ERP УХ совпадает по суммам с сальдо на 31.12.23 в УПП. При закрытии января 2024г в ERP УХ амортизация в налоговом учете линейным методом рассчитывается для ВСЕХ ОС (даже которые в в группах-исключениях по НК РФ для нелинейного 8-10гр) формулой, использующей остаточную стоимость и фактический срок при переходе к линейному методу: ( [Стоимость НУ] - [Амортизационная премия] - [Амортизация при переходе к линейному методу] ) / ( [СПИ] - [Фактический срок при переходе к линейному методу] ) * [Коэффициент] в 1С УПП же объекты в группах-исключениях посчитались за январь стандартно: Первоначальная / общий СПИ. Какой базе верить? Внедренцы ERP уверяют, что в ERP верно и абсолютно все объекты при переходе на линейный надо рассчитывать исходя из остаточных значений. Поддержка текущей 1С УПП уверяет, что формула Первоначальная / общий СПИ единствено верная для таких объектов (у которых не было перехода). Тех.поддержка 1с отвечат раз в неделю и очень скудно не признавая ошибку ни в одном из продуктов. Я склонна верить формуле в УПП, т.к. в НК и письмах МинФин есть оговорки: "за исключением объектов, амортизация по которым начисляется линейным методом в соответствии с пунктом 3 статьи 259 Кодекса". Реальность же должна вестись в ERP и непонятно где найти правду.. релиз одинаковый 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) конфигурации: ERP. Управление холдингом (3.1.12.22) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.39) Последний раз редактировалось Мария_З; 19.04.2024 в 16:04. |
|
|