Форум: НДС вычет Форум Главбух

зверок · 19.02.2025, 09:56

Добрый день.
Не могу сама разобраться, хоть убей.
мы ООО А на ОСНО.
Есть Заказчик ООО Б, для которого мы выполняли в 2024 году работы.
В октябре 2024 г. Заказчик перечислил денежные средства не нам в качестве аванса, а нашим Поставщикам за товар напрямую.
От Поставщиков мы получили авансовые счета фактуры (на нашу организацию), и позже по факту поставки получили УПД , товар приняли к учету.
Заказчику на эти же суммы выписали авансовые счета фактуры.
В книгу покупок занесла:
1. авансовый счет фактуру от Поставщика код 02
2. УПД код 01
В книгу продаж занесла:
1. авансовый счет фактура от Поставщика код 21
а вот по Заказчику "подзависла", не понимаю как правильно отразить этот аванс.

19.02.2025, 09:56	#1
зверок статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 27.04.2012 Сообщений: 305 Спасибо: 2	НДС вычет Добрый день. Не могу сама разобраться, хоть убей. мы ООО А на ОСНО. Есть Заказчик ООО Б, для которого мы выполняли в 2024 году работы. В октябре 2024 г. Заказчик перечислил денежные средства не нам в качестве аванса, а нашим Поставщикам за товар напрямую. От Поставщиков мы получили авансовые счета фактуры (на нашу организацию), и позже по факту поставки получили УПД , товар приняли к учету. Заказчику на эти же суммы выписали авансовые счета фактуры. В книгу покупок занесла: 1. авансовый счет фактуру от Поставщика код 02 2. УПД код 01 В книгу продаж занесла: 1. авансовый счет фактура от Поставщика код 21 а вот по Заказчику "подзависла", не понимаю как правильно отразить этот аванс.