как отразить количество налогов к оплате для внереализационных доходов

[Lekrayt]

Добрый день

Подскажите, пожалуйста, за 1 квартал текущего года дохода в организации не было, только решил открыть вклад на 10 000 рублей и получил по нему проценты на сумму 20,95 руб.
С ужасом выяснил в апреле, что сумму прибыли 20,95 руб надо отражать в декларации о прибыли, так еще и заплатить налог.
Сумму процентов я уже понял как надо отображать (лист 2 приложение 1 строки 100 и 108, там указал 21), НО, я не могу понять где отобразить сколько я должен заплатить налог в бюджет, т к автоматически строки не заполняются в листе 2 (как я понимаю, лист 1 автоматом заполниться при заполнении листа 2?).
На листе 2 заполнились строки 60 и 100, но налог с них не выделился, это правильно или надо что то дозаполнить?

Заранее всем спасибо