отчет по прибыли

[SonNata]

Ну тогда нужно начинать сначала. Лист 2 Расчет налога заполняется на основании приложений. Стр. 010-Доходы от реализации (стр. 040 Прил.1 к Листу 02)
Стр 020- Внереализационные доходы (стр. 100 Прил.1 к Листу 02),
Стр 030-Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил.2 к Листу 02)
Стр 040- Внереализационные расходы ( стр. 200 + стр. 300 Прил.2 к Листу 02)
Стр 050- Убытки (стр.360 Прил.3 к Листу 02)

Соответственно складывая и вычитая их получаем налогооблагаемую базу.
Строки 180, 190, 200- просчитывается исчисленный налог (думаю, что тут все понятно)
Стр 210- Сумма начисленных авансовых платежей.
Показатели строк 210 - 230 зависят от порядка уплаты организацией авансовых платежей по налогу.
Если Авансовые платежи по итогам отчетного периода с ежемесячными авансовыми платежами в течение квартала - то Стр. 210= Стр 180+ Стр 290 листа 02 декларации за предыдущий отчетный период.
Если же Авансовые платежи исходя из фактической прибыли или по итогам отчетного периода- то Стр 210 = стр. 180 листа 02 декларации за предыдущий отчетный период.
(строки 220-230 по аналогии)
Далее просчитываем сумму налога к доплате/уменьшению. Стр 270= Стр 190- Стр 220-Стр 250. Строки 271, 280, 281 по аналогии. Т.к. декларацию, как я понимаю заполняем годовую, авансовые платежи не проставляются. Вот эти данные и переносятся в 1 раздел.

Если Вы формируете декларацию в 1С, то делать нужно в следующей последовательности: сначала формируются и сохраняются все приложения, затем Лист 2, а уже потом первый раздел.

гл. в декретном(((
И все упало соотвественно на меня.

А вообще как-то странно, как главный бухгалтер может спокойно уйти в декрет, никого не обучив и не помогая с годовым балансом....