Просрочка платежей

[Валерия]

Как я работаю со своими организациями должниками.
1. Пишу письмо напоминание.
Нстоящим напоминаем Вам что по данным бухгалтерского учета ООО "Валерия" числится сумма требований к ООО "Неплательщик" в сумме 10000р,образовавшуюся в результате реализации продукции по ТН за № 1 от 01.01.2010г (Копия прилагается). Просим Вас рассмотреть вопрос обоплате в срок до 10.01.2010г или предоставить график погашения задолженности, с погашением оплаты не позднее 15.01.2010г....
На этом письме ставим входящий номер ООО "Неплательщик"

2. Получаю или платежку или каой-то ответ,где они подтверждают дапннуюотгрузку и просят подождать с оплатой. Для меня это равносильно подписанному акту сверки. Главное что они подтверждают.

3. Вы им отвечаете что ждать у Васнет возможности и Вы будете согласноположений договора начислять сумму пени.
Это делаю я по отношению к своим неплательщикам.

Как делают операторы связи,когда я им не оплачиваю - они выставляют счет на оплату на сумму пени - и всё.

Как делают наши арендодатели,когда я им не оплачиваю - они выставляют счет на оплту на сумму,где в содержании записи указывается кол-во дней просрочки - и всё.
Я со своими клиентами так не работаю.
Акт сверки по срокам оплаты? Я делала такой акт сверки если у меня график платежей и я по ним переплачивала (лизинг). У вас должен быть обычный акт сверки где идет только Вапша отгрузка и ни какой оплаты нет. Я думаю акт сверки не нужен.Расчет суммы пени можно сделать в самом счете нам оплату.
Я остаюь при своем мнении и считаю что права я и мои юристы которые именно пошагово предлагали работь с неплательщиками по причине того если Вы в течение года про свою задолженность ни кому не напоминали или напоминали по телефону, а потом решили начислить сумму пени, то к Вам есть ответсвенность. Переппроверяте или не перепроверяйте.