Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.09.2010, 15:34
|
#15 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачет,оформление в бухгалтерии
Что-то я совсем торможу....Я так поняла, что т.к. отгрузка продукции и задолженность (перед нашей организацией) возникли в 2008 году, то руководствуясь приведенным законом, я должна при взаимозачете весь НДСс должника получать "живыми" деньгами (т.е. я поняла на наш р/с или наличкой)..Это что-то неправильно, да? Т.к. взаимозачет происходит в 2009 году, то проводки:
1. Провожу услуги Дт20 Кт 60.1 66 949,15 Дт 19.3 Кт 60.1 12 050,85 2.Провожу взаимозачет Дт60.1 Кт 62.1 79 000 Как-то так?.. |
|
|
|
|
Древовидный вид