Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
27.01.2011, 21:42 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 367
Спасибо: 0
|
Командировка
Добрый вечер.Помогите пожалйста в правильном оформлениии командированых расходов
Через расходник выдаю ден ср-ва сотруднику (рассчитанные так : 700 *5(дней)=3500 рублей, в расходнике указываю счет 71.Что потом???где отразить затраты на билет и т.д.? |
|
|