перепродажа товара при УСН (6%)

[КсешаКсеша]

Мы фирма УСН (6%),в основном занимаемся оказанием услуг,но иногда перепродаем товар.Ситуация:
мы купили за наличку ловушки,я их оформила как поступление через авансовый отчет
Д41К71-8700 руб.
затем мы их перепродали,сформировались проводки
Д62К90.01.-12 000
затем программа сформировала проводки Д90.02К41-и списывается только количество.
В итоге в оборотке за месяц получается что у меня по дебету 41 счета есть сумма,а по кредиту нет.Разве не должно там быть?