Закрытие месяца в 1С 7.7

[Гуля2011]

Спасибо Аланда и AlexVX вы мне помогли, у меня все получилось, материалы попали в Н07.04.1
У меня выручка по сч.90.1 - 1368164,50 (из них по товарам 1169109,50 и мы выставили услуги на сумму 199055р.) при закрытии счета 44.1.1 стоит база распределения 1169109,50р. - это правильно, или должна стоять общая сумма.
Сделала анализ состояния нологового учета, у меня в доходах возникла разница в БУ и НУ на сумму НДС, я не знаю что делать.