8.2 - с/ф на аванс, проводки

[soulfly80]

Сообщение от TytOnXamOn

почему то у меня формирует

Вы мне не о том говорите. На вашем скрине 76ВА, а я о 76АВ
Я не о выданных авансах, а о полученных. Преступно их путать

1. 51Дб - 62.02Кт поступил аванс 118 рублей (сделано документом "поступление на р/с")
2. Далее 62 счет должен уменьшится 76-ым на 18 рублей на сумму НДС и там должно остаться 100 рублей. Я делаю вручную проводку 62.02Дб - 76АВКт
3. Далее делаю с/ф на аванс провожу её и регистрирую в книге покупок. Тут всё нормально, претензий нет. Формируется проводка, которая с 76АВ относит 18 рублей на дб68.02

Если же второй пункт не выполнить, то на 62 счету так и останется 118 рублей.

Может я сложно излагаю, что меня не понимают...