счет-фактуры на корректировку начислений

[Ольгунчик]

У меня вот что получилось:
1.Делаю сторно поступления в марте
2.Делаю новое поступление от даты получения счет-фактуры с исправлениями (сентябрь)
3.Делаю восстановление НДС, только убираю галочку "формировать доп.листы.Так получается, что сумма с минусом и новая верная сумма попадают в книгу покупок за этот квартал,а не за предыдущий.
Причем при формировании книги покупок отрицательной суммы нет, а когда формируешь книгу покупок для печати, то первой строкой идет сумма красным с минусом.
Теперь осталось разобраться, правильно ли считается ндс к уплате)