книга покупок

[Nadjusha]

Доброе утро!!!
Скажите пожалуйста, если сложилась такая ситуация, что нам поставили и ОС и материалы, все в одной счет-фактуре+товарная накладная есть, я естественно в 1С провожу материалы документом поступление материалов, а ОС - поступление ОС. Причем и там и там ставлю галочку, наличие счет-фактуры. Вопрос такой, в книгу покупок из-за того что я принимаю разными документами, но счет-фактура одна и та же, заносит две записи, НДС с ОС, и НДС с материалов, номер счф один и тот же естественно.....скажите пожалуйста, так все и оставить? или в обоих документах убрать галочку - счет-фактура, и провести документ счет-фактура полученный?? чтоб запись в книге покупок была одна???