Доходы НДС=Доходы по прибыли?

[ИрисКа3010]

У меня продано ОС, так как числилось в амортизируемом имуществе, я в доходы по прибыли поставила. А в базу по НДС не поставила, т.к. перешли на ЕНВД уже... Покупали без НДС, а теперь при продаже надо было наверное сверху остаточной стоимости (по которой и продали) начислить НДС? Я по розничному договору его продала для личного пользования (кондиционер) и не стала в базу доходов по НДС включать, а по прибыли в Приложение 3 к Листу 02 включила... Запуталась...