Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.04.2012, 15:17 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Не совпадает сумма НД по НДС и НД по прибыли
Подскажите,пожалуйста.Столкнулась с проблемой.Покупатель сделал возврат.провела именно как возврат.Соответственно проводки:
Дт62.1 Кт.90.1.1 сторно выручки 113470 Дб.90.3 Кт. 19.3 выделен НДС 17308,98 Эти операции отражены в книге покупок. И так было 3 возврата. теперь есть сальдо по Дт счета Н06.04 . И соответственно сумма в НД по НДС в разделе 3 строке 010 больше на сумму этих возвратов, чем в сумма доходов в Декларации по Налогу на прибыль.Подскажите, как быть! |
|
|