Форум: Налог на прибыль и СРО на 97 счете Форум Главбух

Марина2012 · 23.10.2012, 11:57

Такая ситуация, организация во втором квартале вступила в СРО, деятельности не было. Все расходы отнесла на 97 счет. В июле прошла реализация и начали списывать РБП на 20 счет. В августе и сентябре реализации не было. В итоге за 3 квартал по бухчету прибыль, по налоговому учету убыток.
1с регламентной опер списывает часть расходов по СРО, которые начислились в Д20 счета, проводкой к20Д90.08 в НУ , даже если реализации не было, в БУ не списывает. Соответственно эти суммы попадают в раходы в декларации на прибыль, в НУ получается убыток. Может что-то не так в настройках 1с 8.2.
Подскажите пожалуйста, у меня 1-я организация на ОСНО.

23.10.2012, 11:57	#1
Марина2012 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.07.2012 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Налог на прибыль и СРО на 97 счете Такая ситуация, организация во втором квартале вступила в СРО, деятельности не было. Все расходы отнесла на 97 счет. В июле прошла реализация и начали списывать РБП на 20 счет. В августе и сентябре реализации не было. В итоге за 3 квартал по бухчету прибыль, по налоговому учету убыток. 1с регламентной опер списывает часть расходов по СРО, которые начислились в Д20 счета, проводкой к20Д90.08 в НУ , даже если реализации не было, в БУ не списывает. Соответственно эти суммы попадают в раходы в декларации на прибыль, в НУ получается убыток. Может что-то не так в настройках 1с 8.2. Подскажите пожалуйста, у меня 1-я организация на ОСНО.