командировка за товаром - проблема оформления в программе

[Семицветная]

Ситуация: работник ездил за товаром (автомобилем), обратно возвращался на купленном "товаре". После выполнения задания представил командировочный отчет (билеты, чеки на бензин и пр.). И тут появилась проблема включения этих расходов в себестоимость авто. В программе единственным документом по доп. расходам является "поступление:доп.расходы по ТМЦ", но он работает с 60 счетом. Подотчетник отчитывается по 71 счету. Программисты предложили единственный вариант- провести все расходы как оплата поставщику, а потом сделать поступление доп.расходов от него. Т.е. проводки получатся не 41/71, а 60/71,41/60. Сделать то можно, но мучает вопрос- насколько это корректно и не будет ли возражать против таких проводок налоговая?