Заполнение КДиР

[AnnaQ]

Сообщение от LiGro

Цитата:
Сообщение от AnnaQ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Поскажите, пожалуйста, как правильно заполнить КДиР (ИП 6%):
1) надо ли указывать в книге средства, вносимые предпринимателем на свой р/с (думаю, что нет, но стоит уточнить )
2) в 1,2 квартале была оплата от покутеля, уплачен налог, но в декабре пришлось вернуть часть денежек обратно. Надо ли в 1 и 2 квартале указывать поступление этих ден. средсв в полном объеме, или указать только ту часть, которую в итоге не вернули обратно?
Вы ведете в электронном виде, вообще-то надо показывать все поступления это указываете в графе Доходы всего, а вот в графу в том числе доходы, учитываемые при начислении налоговой базы они туда не попадут. По 2 вопросу будет поступление показано полностью а вот в доход учитываемый попадет только сумма не возвращенная.

Добрый день. Заполняю КДиР в экселе. Надо ли там показывать сначала сумму поступивших средств (с них уплачен налог 6%), а потом показывать отдельной строкой, что эти суммы были возвращены, но уже в другом квартале, или просто показывать те суммы, которые в итоге остались не возвращенными ? Простите за некий каламбур))