Накопительный счет при создании ООО

[Дебет и кредит]

olga1962, в базе заходите в раздел операции-операции введенные вручную, создаете новую той датой, когда вносился УК, когда ООО еще не зарегистрировано-это нормально, делаете проводки:
Дт 75.1 Кт 80 взнос учредителем УК
Дт 55 Кт 75.1 Взнос УК на накопительный счет
затем, когда зарегистрировали ООО и открыли р/сч, по выписке, датой зачисления УК делаете проводку:
Дт 51 Кт 55 перечисление УК на р/сч