Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 152
Спасибо: 6
|
![]()
Здравствуйте уважаемые бухгалтера.
У меня сложилась такая ситуация. Наша компания писала письмо с требованием пересчитать выставленные услуги за март 2013 г. от Билайна, поскольку в начислении была обнаружена ошибка. Вчера нам пришло письмо с корректировкой и корректировочным счетом-фактурой. Сумма корректировки составила 9 811,38 руб. По 1 кварталу 2013 года у нас была камеральная проверка и поэтому сдавать корректировочную декларацию по ндс за первый квартал не хочется. Я завела корректировочный счет-фактуру в 1 С 8.2., причем автоматические проводки получились следующие: Дт 90.02 Кт 60.01 - 8314,73 Дт 19.04 Кт 60.01 - 1496,65 и сторно Дт 68.02 Кт 19.04 - сумма НДС за март 2013 (до корректировки) А вот в книгу продаж попадает корректировочный счет-фактура с полной суммой НДС, в результате увеличивается налоговый вычет... Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой... |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аудит основных средств. Нужна помощь | Будующий бухгалтер | Делимся опытом | 6 | 25.03.2015 16:12 |
Камеральная проверка | Tatian | Делимся опытом | 8 | 22.05.2011 09:01 |
счет фактура на аванс не учитывается в книге продаж | Kerry | Общая система налогообложения (ОСНО) | 35 | 13.12.2010 09:57 |
Прошла камеральная проверка НДСа | MarinaAnna | НДС | 2 | 28.11.2010 21:23 |
Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 01:22 |