Хочу освоить ОСНО

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

сделаа эту проводку 31.12.12, теперь открываю ОСВ по сч62.02 и эта сумма получается красным и с минусом

Потому что на сегодняшний день у тебя там уже нет такой суммы, ты за эти два квартала, ее почти уже использовала, а теперь ты возвращаешься назад в 2012 год и решаешь, что у тебя ее там и не было, один шаг сделала назад, при этом перепрыгнула все шаги, которые ты делала в этом году, для того, чтобы все встало как надо, нужно нужно перепровести документы, то есть сделать снова все шаги этого года по этому контагенту. Но сейчас я бы уже этого делать не стала, ты знаешь какую сумму вы им должны, отправь ее им обратно и не будет тебе мешать эта сумма. И честно, не понимаю, каким образом она тебе мешает считать авансовые с/ф по НДС ? Ты ведь при составлении декларации по НДС, суммы должна сверить по 76АВ и 62.2 по контрагентам.