Корректировка задолженности согласно акту сверки - проводки

[Warlock]

Сообщение от Larky

Проводка-то возможна... Только что будете делать, когда завтра найдется дебет? С него-то точно заплатите налог на прибыль... Я бы для начала поставил на 94 счет и постарался бы отрыть дебетовую сторону... Должна же быть перед кем-то задолженность, в счет которой был подписан взаимозачет...

Т.е. в идеале должно было бы быть следующее:
Дт 51 - Кт 66 (76?) - получен беспроцентный займ (14.05.2012г.);
Дт 66 - Кт 60 - отражен взаимозачёт (01.10.2012г.).
================================================== ==
Теперь, по поводу того что "вдруг" дебет объявится. Дело в том,что этот самый дебет была наша "контора" (её закрыли).
Вопрос "ЧТО МНЕ СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ?", сегодня прибыль отправлять.
Чтобы Вы сделали будь у вас такое?! :-(
Помогите!