Если не возмещать НДС, то как лучше сделать??

[MarinaAnna]

Сообщение от Melis

т.е. я провожу только товарную-накладную 2-м кварталом(как есть), а счет-фактуру провожу 4-м кварталом, чтобы ндс с реализации уменьшить? больше никаких операций?

И накладную и с/фактуру проводите во 2-ом, но в книге покупок (которая заполняется автоматически) , либо в самой с/ф галку убираете, либо если эти галки нигде не ставите, а заполняете автоматически, то программа позволяет корректировать книгу, и если с/фактура эта попала в книгу, просто из книги ее удаляете, и сумма НДС по этой с/фактуре остается на 19 счете, т.е. сальдо по 19 счету на конец 30 июня у вас будет не нулевое, а дебетовое, т.е. эта сумма останется на 19 счете, до лучших времен, т.е. до следующего квартала, а в следующем квартале, можно эту сумму включить в книгу покупок, но если будет перебор, и НДС получится опять таки к возмещению, то какую-то другую с/ф также сделаете, которая уже в 3 кв, для того, чтобы не тянуть долга со с/ф 2 квартала.