Проводка возврата переплаты (УСН)

[Entry]

Сообщение от Alissen

Да, все проводки затерялись, да, переплата была реальная. Сверку с налоговой брала сегодня - и по ней я не вижу всей этой возни с суммами. Сверка показывает реальную ситуацию, ту, что у меня в учете на сегодняшний день. Без суммы 3100...

Если у вас сверка на руках и вернули переплату за прошлые период, то вы по-идеи должны увидеть входящее сальдо на начало года или просто 3100р или свою знакомую сумму, которая в т.ч содержит эти 3100р. Потом ваши обороты текущие (начисления/оплаты) и в т.ч возврат 3100р.
Если в вашем учете на конец периода расхождения по сч.68.12 со сверкой на 3100р, то регулируете проводкой через 99сч спокойно.