Камералка по УСН доходы -расходы.

[Вес`на]

Сообщение от tanya_serg

как его скорректировать таким образом?

документом корректировка долга

Сообщение от tanya_serg

дело в том, что сотрудник, который обслуживает нашу компанию по 1С посоветовал именно все проплаты относить на 60.02 и 62.02, а потом при закрытии месяца делать восстановление последовательности.....

нормальный совет, но вами видимо недопонятый. Программа автоматически ставит в выписке два счета 62.01 и 62.02. И не нужно их править на 62.02 и 62.02. Тогда восстановление последовательности само отнесет то что нужно на 62.01 и 62.02. Тоже самое и с 60-ым счетом

[tanya_serg]

Сообщение от Вес`на

документом корректировка долга

спасибо) наверное нужно бух. справку прилагать или какое-то пояснение к этим корректировкам?

Сообщение от Вес`на

нормальный совет, но вами видимо недопонятый. Программа автоматически ставит в выписке два счета 62.01 и 62.02. И не нужно их править на 62.02 и 62.02. Тогда восстановление последовательности само отнесет то что нужно на 62.01 и 62.02. Тоже самое и с 60-ым счетом

нееее)) я говорила именно про счет авансов 62.02, счет расчетов у меня всегда 62.01
дело в том, что у меня программа в выписке автоматом ставит и счет расчетов 62.01 и счет авансов 62.01, поэтому счет авансов приходится всегда править на 62.02 (с 60-м так же)...
и оборотка красная, потому что в прошлых периодах много где не выправлено, т.е. 62.01 и 62.01