Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[ручеек]

L_a_r_i_s_a,

то ту часть что относится к экспорту указывается в 4 разделе

е пойму в какой строке: там все коды про реализацию...1С-ка упорно лепит в 3 раздел :(

[ручеек]

еще проблема: не могу выгрузить декларацию - хочет правильный ИНН покупателя, а он же у меня иностранец...ИНН "неправильная"...никто не сталкивался?

[L_a_r_i_s_a]

ручеек, ИНН я вообще не указывала и все прокатило.

[L_a_r_i_s_a]

Сообщение от ручеек

е пойму в какой строке: там все коды про реализацию...

Раздел 4 строка 030.

[ручеек]

спасибо, убрала ИНН иностранца-поупателя и все прошло (выгрузилось-отправилось)

[ОЛЬГА АК 83]

Добрый день! Подали документы, на подтверждение ставки 0%, экспорт в армению, запросили документ, кот указан в заявлении об уплате косвенных налогов в столбце 9 (таваро-сопроводительные документы)! непонятно откуда они го внесли туда, даже даты не совпадают, отгрузка 5 мая, а у них он от 6 мая.могут ли нам отказать в возмещении? и могут ли они вообще требовать это?

[kattyjas]

Подскажите пожалуйста новичку! Мы реализовали товар по ставке 0%, но он был возвращен как некачественный. Как теперь эту операцию отразить в книге продаж и в декларации по НДС?

[ручеек]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

а у них он от 6 мая.могут ли нам отказать в возмещении? и могут ли они вообще требовать это?

у меня бы точно отказали...сослались б на несоответствие и все

[ручеек]

Сообщение от kattyjas

Подскажите пожалуйста новичку! Мы реализовали товар по ставке 0%, но он был возвращен как некачественный. Как теперь эту операцию отразить в книге продаж и в декларации по НДС?

у меня возврат идет в книгу покупок (и налоговик как-то сказала, что в книге продаж нельзя "красным"; про декл. с экспортом не знаю точно, посмотрите, нет там строки типа "возвращенный товар, ранее отгруженный...."

[ручеек]

Сообщение от ручеек

посмотрите, нет там строки типа "возвращенный товар, ранее отгруженный...."

я имею ввиду в разделах для 0% ставки (по ставке 18% просто среди покупок этот НДС)

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от ручеек

у меня бы точно отказали...сослались б на несоответствие и все

Странно , это же заявление не мы составляем? Ну ладно подождём 😔

[ручеек]

пару лет назад мы покупали у Казахов, так вот они допустили ошибку в своем заявлении - наша ИФНС отказала нам в вычете оплаченного НДС
полгода спорила с ИФНС, умоляла казахов внести поправки...и ничего, так и "пролетели"

[Б_С_К]

Сообщение от ОЛЬГА АК 83

Странно , это же заявление не мы составляем? Ну ладно подождём 😔

Если не подтвердят на этом основании. То обязательно пишите претензию на акт где укажете что Налоговая республики Казахстан подтвердила такие документы и Ваша ставка тут не причём, примерно вот так :

Экспортный Покупатель _________________ предоставил все документы подтверждающие Факт получения товаров и уплаты Налогов на территории Республики Казахстан ТОРГ-12 Подписанная в принятии товара водителем и получении товара представителем __________что подтверждают подписи и печать фирмы Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от 11.10.2012г. № _____________ – предоставленное и подписанное уполномоченными Представителями Налогового управления по городу Кызылорда – подтверждает полноту и Факт уплаченного Налога на территории Республики Казахстан Не полностью указаны реквизиты (адрес) но это не мешает идентифицировать Продавца и покупателя так как кроме Наименования организаций, номера договора, Товарной накладной и наименования и кол-ва товара в Заявлении также указан ИНН ________ который является индивидуальным для каждого налогоплательщика в Российской Федерации.

(правда у меня в этой ситуации адрес не правильно был написан....)
во всяком случае мне всё подтвердили после претензии

[Аллочка56]

Здравствуйте!у меня вот такой вопрос!Мы оказываем услуги предоставления вагонов Украине.Вагоны едут со ст.Украины до ст.России. вагоны нам предоставила российская компания,а мы как посредники перевыставили Украине..по какой ставке мы должны выставить?????

[Гульнара2015]

Добрый день. Продали товар ИП-ШНИКУ в Казахстан в 4 квартале 2015.
Сейчас позвонила ему и попросила прислать нам заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Он мне ответил, что он не является плательщиком НДС и потому ничего мне присылать не собирается...
Подскажите, пожалуйста, а мне как быть? Ведь какой-то документ он же должен мне предоставить, чтобы я могла подтвердить свой экспорт?...

[Б_С_К]

Сообщение от Гульнара2015

Добрый день. Продали товар ИП-ШНИКУ в Казахстан в 4 квартале 2015.
Сейчас позвонила ему и попросила прислать нам заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Он мне ответил, что он не является плательщиком НДС и потому ничего мне присылать не собирается...
Подскажите, пожалуйста, а мне как быть? Ведь какой-то документ он же должен мне предоставить, чтобы я могла подтвердить свой экспорт?...

Он всё равно обязан предоставить Косвенную декларацию в Налоговую, даже если он не плательщик НДС

[Гульнара2015]

Т.е., если он представит декларацию по ввозимым товарам, то и заявление его тоже обяжут предоставить в налоговую?

[Б_С_К]

конечно. декларацию и заявление он должен предоставить

[Гульнара2015]

Спасибо за ответ.
Позвонила, попросила - он обещал поразбираться..

[oksana_k]

Я правильно поняла, что реализация на экспорт (еще не собраны документы) в декл по прибыли попадает, а в декл по НДС пока нет?