Возврат бракованного товара поставщику

[Kirina]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими проводками в 1С7.7 отразить возврат на склад списанного материала, который при эксплуатации оказался бракованным, для дальнейшего возврат его поставщику.

[ptihka]

Сообщение от Kirina

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими проводками в 1С7.7 отразить возврат на склад списанного материала, который при эксплуатации оказался бракованным, для дальнейшего возврат его поставщику.

Добрый день.
А материал списан совсем? На забалансе тоже нет? Если да, то Дт10 Кт91, затем возвращаете поставщику.

[Kirina]

Да, материал списан совсем. Вот поэтому у меня и возник вопрос. А если я сторнирую проводку перемещения этой единицы, а потом отгружу её поставщику. Будет ли это правильно?

[Вес`на]

Сообщение от Kirina

А если я сторнирую проводку перемещения этой единицы, а потом отгружу её поставщику. Будет ли это правильно?

сторнируйте

[Kirina]

Да, я так и сделала. Вернула единицу на склад. Потом в накладной я поставила "прочая реализация материалов". Потом сделала счет-фактуру с кодом 01. Вроде всё получилось.
Спасибо Вам за участие!

[Вес`на]

Сообщение от Kirina

Потом сделала счет-фактуру с кодом 01.

код замените на 03

[Kirina]

А почему на 03, претензию я не оформляла, в накладной "возврат поставщику" не ставила, поэтому это простая реализация, а не обратная.

[Вес`на]

А что же это, если не возврат, когда вы отправляете поставщику его же товар? Если указываете 01, то возникает вопрос почему продажа без наценки? Другое дело, что называют его "обратной реализацией", но этот термин применяется в целях исчисления НДС.

[Kirina]

Да, я сейчас изменила накладную на возврат поставщику, и тогда программа переносит в дебет 76 счета. Получается краснота. Значит я должна сделать бухсправку Дт76 Кт60 на всю сумму материала? Тогда должно схлопнуться. Так? А письмо на возврат средств можно считать претензией? Или в нём нужно указать причину возврата?

[Вес`на]

Сообщение от Kirina

я сейчас изменила накладную на возврат поставщику

не меняйте ничего. Только в счф поставьте код 03. Код 01 ставит прога по умолчанию, вручную выберите в ней код 03

[Kirina]

Давайте ещё раз. После вашего сообщения я сделала бухсправку на претензию. Поменяла в накладной прочую реализацию на возврат поставщику. Программа автоматически поставила код 03. Что мне нужно поменять?

[Вес`на]

Сообщение от Kirina

Давайте ещё раз.

давайте. Я возврат оформляю как обычную реализацию, только в счф вручную проставляю код 03.

[Kirina]

А справку по претензии Вы делаете?

[Вес`на]

Сообщение от Kirina

А справку по претензии Вы делаете?

нет, не делаю. У вас я тоже поняла устная договоренность. А претензия документ письменный))

[Kirina]

Я Вас поняла. Огромное Вам спасибо! Вы уже не раз помогали мне своим советом!

[Анна 36]

Здравствуйте подскажите пожалуйста как быть при проведении возврата поставщику образовалась проводка ДТ 76.02 КТ 60,01 ( проичем кредит не подтягивается к поставщику , а висит в оборотке как неизвестный и без НДС) как это исправить, возврат делался не на основании прихода,т.к был приход в разное время и по разным наклодным

[Вес`на]

Анна 36, при формировании возврата формируйте обычную реализацию, а не Возврат поставщику