НДС налоговый агент при аренде

[Shayk]

Йожык, спасибо Вам за ответ
получается у меня аналогично, только счет я взяла 76.05 для контрагента

Сообщение от Йожык

но я НДС с аренды плачу ежемесячно вместе с арендой, чтоб не забыть и не запутаться

я бы тоже так делала, но денег как всегда нет у ген.директора)
а 2015 год вообще другой бухгалтер вела и мне приходится иметь дело с чем есть, ндс н/а не платили толком, а к вычету принимали как обычное поступление услуг

сегодня утром позвонили из налоговой, как раз по ндс налоговый агент, попали в выборку как злостные нарушители
надо срочно уточняться
а я никогда не сдавала уточненки с тех пор как ндс электронным стал