6-НДФЛ

[barmaley]

Сообщение от Баскова

"смущает название строки 020 "сумма начисленного дохода""

Доход в вашем случае появляется только при его фактической выплаты. Пока выплаты нет - нет и дохода.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

по строке 100 указывается 31.12.2015;
по строке 110 – 12.01.2016;
по строке 120 – 13.01.2016;

ОК, а если я НДФЛ заплатила с опозданием, не 13.01, а допустим 15.01.2016 то что я ставлю в стр.120?

[Баскова]

Сообщение от Mila20 
[B]2 НДФЛ за 15 год был сдан с равными показателями начислено, удержано и перечислено. Так как в программе начисленный налог автоматом проставляется как удержанный. А перечислено проставили уже по привычке ( так же в 2014 году отчитывались).
На самом деле зарплату за декабрь выплатили в январе 2016 года[/B]. В 
Теперь при формировании 6 НДФЛ у меня по строке 100 отражается 31.12.2015.
Получится ли что за декабрь 2015 цифры будут задвоены?

Цитата:

barmaley Не переживайте. Раздел 2 используется (по крайней мере пока) только для проверки соблюдения сроков перечисления налога. Проверьте только, чтобы з/п декабря не попала в раздел 1.

У меня тоже такая ситуация. Нужно ли в этом случае отражать декабрьскую з/плату во 2 разделе?

[Баскова]

Сообщение от Вес`на

ОК, а если я НДФЛ заплатила с опозданием, не 13.01, а допустим 15.01.2016 то что я ставлю в стр.120?

ставите 13.01., так как в 6-НДФЛ нет уплаченного ндфл,по строке 120 отражается крайний срок,когда должен быть уплачен ндфл.

[barmaley]

Сообщение от Баскова

У меня тоже такая ситуация. Нужно ли в этом случае отражать декабрьскую з/плату во 2 разделе?

Какая ситуация? Вы декабрьскую зп в январе выплатили? Тогда отражайте в разделе 2 за первый квартал. В разделе 1 не отражайте.

[Баскова]

Сообщение от barmaley

Какая ситуация? Вы декабрьскую зп в январе выплатили? Тогда отражайте в разделе 2 за первый квартал. В разделе 1 не отражайте.

2 НДФЛ за 15 год был сдан с равными показателями начислено, удержано и перечислено.Все равно отражать во 2-м разделе?

В январе была выплачена оставшаяся часть за декабрь,в декабре тоже частями выплачивалась з/плата за декабрь .В 6-нфдл программа проставляет мне 31.12. полностью всю сумму начисленной з/п и ндфл за декабрь. Это ж не правильно?

[Mila20]

У меня во втором разделе вообще страшные вещи происходят.
Самая первая строка 100 30.11.2015. Напротив стоит сумма -1 300,26.
Далее строка 110 11.01.2016, сумма -256.
Это сторнировалась сумма больничного выплата которого в результате попала в декабрьскую зарплату и была выплачена в декабре.
Понятно, что я эти строки удалю и поставлю одну цифру за 31.12.2015.
Но что программа нарыла...

[barmaley]

Сообщение от Баскова

В 6-нфдл программа проставляет мне 31.12. полностью всю сумму начисленной з/п и ндфл за декабрь.

Ну и оставьте, как есть.

[Mila20]

Далее строка 130.
Все же я думаю что программа ставит цифру неправильно: Была выплата подарка к 8 марта в сумме 3 000 руб. так вот по строке 130 программа поставила цифру 3 390, а по строке 140 - 390.
Я согласна что 3000*13%=390 руб. Но 3000 это сумма которая включает в себя НДФЛ. Так почему по строке 130 не 3000 и не 2610 (3000-390), а именно 3390 (3000+390)?
И так же другие суммы. Я пересчитала.
Тут что-то не так.
При этом проверку прошла ( это обособленной подразделение, в котором 2 человека).
С основным вообще ничего не понятно.

[barmaley]

Mila20, вы бы хоть название программы указывали

[Баскова]

Сообщение от Баскова  
В 6-нфдл программа проставляет мне 31.12. полностью всю сумму начисленной з/п и ндфл за декабрь.

barmaley Ну и оставьте, как есть

так и ндфл показывает за весь месяц. Мы же в январе меньше платили,платили еще и в декабре.

[Mila20]

Сообщение от barmaley

Mila20, вы бы хоть название программы указывали

У нас УПП, но в ней реализован блок ЗУП 2.5

[Баскова]

[B]barmaley[/B]Баскова, что-то я вас всё меньше понимаю. Вы в декабре начислили зп и перечислили с нее НДФЛ. Теперь формируете 6-НДФЛ и декабрьская зп и декабрьский НДФЛ в нее не попадают. Так? Или не так?

в декабре начислили з/п. часть з/п выдали и перечислили с нее ндфл.В январе выдали остаток декабрьской и заплатили ндфл. В 6-НДФЛ попадает вся полностью декабрьская з/плата и ндфл с нее.

[barmaley]

Баскова, что-то я вас всё меньше понимаю. Вы в декабре начислили зп и перечислили с нее НДФЛ. Теперь формируете 6-НДФЛ и декабрьская зп и декабрьский НДФЛ в нее не попадают. Так? Или не так?

[barmaley]

Сообщение от Баскова

в декабре начислили з/п. часть з/п выдали и перечислили с нее ндфл.В январе выдали остаток декабрьской и заплатили ндфл. В 6-НДФЛ попадает вся полностью декабрьская з/плата и ндфл с нее.

Обратитесь в техподдержку или откорректируйте суммы вручную.

[Среда]

Баскова, для цитирования сообщения служит спец. кнопка. Код [QUOTE]

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

ОК, а если я НДФЛ заплатила с опозданием, не 13.01, а допустим 15.01.2016 то что я ставлю в стр.120?

Видимо ставится, когда должна заплатить, а если заплатила с опозданием, вот налоговая автоматом наверное пени и посчитает. Сейчас ведь пени считают, только при выездной проверке, а проверка по НДФЛ бывает очень редко, а так у них прога будет видеть, когда положено уплатить НДФЛ и когда реально пришли деньги на их счет.

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

Видимо ставится, когда должна заплатить,

угу У меня зарплата выдана в декабре, а НДФЛ уплачен в январе, вот так, забыл дир про НДФЛ. В 2-НДФЛ за год я учла всё. Мне наверно это вообще не нужно светить во 2-ом разделе 6-НДФЛ?

[Малюска]

Сообщение от Вес`на

угу У меня зарплата выдана в декабре, а НДФЛ уплачен в январе, вот так, забыл дир про НДФЛ. В 2-НДФЛ за год я учла всё. Мне наверно это вообще не нужно светить во 2-ом разделе 6-НДФЛ?

Та же фигня НичО в 6-НДФЛ показывать не стану. Положено с 2016 года, вот 2016 год и буду показывать.

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

Положено с 2016 года, вот 2016 год и буду показывать.

собственно это логично. Зарплата выдана в 2015г., поэтому отражать её в 6НДФЛ не нужно.