6-НДФЛ

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Irinka.feo, спасибо за ответ! Но по поводу 1 кв. звонила в отдел камералок по НДФЛ, уточняла как заполнить 1кв. как по бух. учету или с учетом, того что обнаружила неправильно примененный вычет. Сказали лучше исправить все за 1 кв...

Тогда получится, что за 1 кв. Вы вроде как налог удержали с чела правильно, но не перечислили его в бюджет на сумму 182 руб. вовремя???

[buzok]

2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.

Еще вопросик, а почему стр. 120-22.04.16, а не 05.02.16, как должен быть перечислен январьский НДФЛ?

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.

Еще вопросик, а почему стр. 120-22.04.16, а не 05.02.16, как должен быть перечислен январьский НДФЛ?

стр. 120 срок перечисления налога по НК РФ, т.е. на следующий день после удержания налога. А налог удерживается при выплате дохода.
Вы с работника когда фактически удержали эти 182 руб.?

[Аллочка56]

Никто не сталкивался с такой ситуацией чтоли Возникла следующая ситуация: сотрудница ушла в отпуск с 10.05.2016. А 06.05.2016 фактически получила доход в размере 17862,74 рубля. Удержать НДФЛ я у нее не могу по причине того, что у нее имеется имущественный вычет. КАК МНЕ заполнить строки 110, 120 и 140 в 6 НДФЛ???? Я заполнила 6 НДФЛ следующим образом:
строка 100 =06.05.2016
110=0
120=0
130=17862,74
140=0
Или не верно???????

[buzok]

Сообщение от Аллочка56

Никто не сталкивался с такой ситуацией чтоли Возникла следующая ситуация: сотрудница ушла в отпуск с 10.05.2016. А 06.05.2016 фактически получила доход в размере 17862,74 рубля. Удержать НДФЛ я у нее не могу по причине того, что у нее имеется имущественный вычет. КАК МНЕ заполнить строки 110, 120 и 140 в 6 НДФЛ???? Я заполнила 6 НДФЛ следующим образом:
строка 100 =06.05.2016
110=0
120=0
130=17862,74
140=0
Или не верно???????

Верно, у меня тоже так заполнилось и в 1с, и я так считаю)

[Аллочка56]

Сообщение от buzok

Верно, у меня тоже так заполнилось и в 1с, и я так считаю)

Меня смущает что в строках 110 и 120 будет пустота!

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

Меня интересует именно заполнение блока по доудержанному НДФЛ..

ну и заполняйте его, как при начислении и выдаче апрельской зарплаты было удержано, сколько удержано

зачем Вы опять январские даты повторяете
вы же удерживаете в апреле
вот и переписывайте всё с апрельского учёта в отчётность

[buzok]

Сообщение от Arhimed.

ну и заполняйте его, как при начислении и выдаче апрельской зарплаты было удержано, сколько удержано

зачем Вы опять январские даты повторяете
вы же удерживаете в апреле
вот и переписывайте всё с апрельского учёта в отчётность

С апрельской не получится, поскольку даты перечисления НДФЛ отличаются, (с з/платы за апрель перечислила 05.05.), а доудержала за январь- 21.04. И дата получ. дохода, тобишь стр. 100 ведь не апрельская, а именно 31.01.16??

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

перечислила 05.05.), а доудержала за январь- 21.04.

а откуда УДЕРЖАЛА тогда ?

налоХ удерживается при выплате
так ?

ну и заполняйте всё как всегда
30.04
05.05
06.05

в стр 130 этого блока покажете начисление за апрель
а в строке 140 - сумму удержанного в этот раз налога
ВСЕГО налога, который был удержан (с учётом всех перерасчётов)

[buzok]

Сообщение от Arhimed.

а откуда УДЕРЖАЛА тогда ?

налоХ удерживается при выплате
так ?

ну и заполняйте всё как всегда
30.04
05.05
06.05

в стр 130 этого блока покажете начисление за апрель
а в строке 140 - сумму удержанного в этот раз налога
ВСЕГО налога, который был удержан (с учётом всех перерасчётов)

Чей то я сомневаюсь, потом скажут, что неправильно заполнен, даты все таки разные

[Среда]

Arhimed., она его

Сообщение от buzok

перечислила НДФЛ 21.04..

и если сделает как ты говоришь, то получится не вовремя уплаченный налог со всеми вытекающими...
ИМХО, тут надо от даты уплаты плясать.

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

а доудержала за январь- 21.04.

или у Вас в эту дату какой отдельный доход был ?

Сообщение от buzok

И дата получ. дохода, тобишь стр. 100 ведь не апрельская, а именно 31.01.16??

что бы залесть в ту дату
вам нужно делать крректировочный отчёт
только что в нём указать хотите ?
так как должно было быть правильно изначально ?
ну так тогда у вас окажется не уплаченный налог, за што вам пришлют штраф+пени
да и дело даже не в них
зачем же искажать свои же учётные данные ?
ну удержали с ошибкой, так ведь это совсем другой вопрос
сейчас речь об ОТЧЁТЕ, в отчёте указываются сведения, которые у Вас происходили

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Arhimed., она его
Цитата:
Сообщение от buzok Посмотреть сообщение
перечислила НДФЛ 21.04..

а откуда удержала то ?
ни откуда ?

тогда

Сообщение от Среда

и если сделает как ты говоришь, то получится не вовремя уплаченный налог со всеми вытекающими...

то получится не не-вовремя, а уплачен раньше удержания

тогда лучше придумать какой нить доход на 21.04
и 21.04 удержать эти 182 рубля налога
ну и уплачен - уже уплачен

Сообщение от buzok Посмотреть сообщение
перечислила НДФЛ 21.04..

а перечислили 21.04 именно 182 рубля ?

[Среда]

Когда 1С такую фигню заполняет, то она вообще ничего не ставит в строку 130. Только налог по 140... может так и правильно.

Или действительно указать в строке 100 - 31.01.16, 110 - 24.04.16 120 - 25.04.16
В 130 - сумму дохода с которой НДФЛ как раз будет 182р. (но это не придуманный доход, а тот январский)
Или же не ставить сумму в строку 130. Так хоть понятно будет, что это доудержание...
Вот я бы наверно так сделала.

[Arhimed.]

Сообщение от buzok

даты все таки разные

где даты разные ?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

(но это не придуманный доход, а тот январский)

так в доходах января уже вся сумма дохода отражена !

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Или же не ставить сумму в строку 130. Так хоть понятно будет, что это доудержание...

кому же это понятно то ?
сразу вопрос: а из чего удержание то ?

даже если это ДОудержание, оно ведь производиться ИЗ откуда-то должно
чел ничего не получает, так ОТКУДА же ДОудерживаете ?

[Irinka.feo]

Сообщение от Arhimed.

кому же это понятно то ?
сразу вопрос: а из чего удержание то ?

даже если это ДОудержание, оно ведь производиться ИЗ откуда-то должно
чел ничего не получает, так ОТКУДА же ДОудерживаете ?

Если есть возможность переписать кассу за период с апреля, то можно сделать 21.04 ПКО от работника на сумму НДФЛ, ну типа он добровольно внес в кассу, а работодатель перечислил в бюджет.

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

Если есть возможность переписать кассу за период с апреля, то можно сделать 21.04 ПКО от работника на сумму НДФЛ, ну типа он добровольно внес в кассу, а работодатель перечислил в бюджет.

А что это даст? Все равно не вовремя удержан Ндфл, как ни крути((

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а из чего удержание то ?

из января, и это видно из строки 100 = 31.01.16


Arhimed., горе от ума. Не годится твоя логика для этого отчета. Только женская )))

Сообщение от Среда

Когда 1С такую фигню заполняет, то она вообще ничего не ставит в строку 130. Только налог по 140... может так и правильно.