6-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от ElenaG

т.е., 1 и 2-й разделы не увязаны логически, получается?

ну почему же? У меня например сумма строк 140 второго совпадает со строкой 070 первого

[ElenaG]

Сообщение от Среда

почему же? У меня например сумма строк 140 второго совпадает со строкой 070 первого

Сумма строк 140 второго раздела во всех отчетах за год совпадает со строкой 070 первого раздела в последнем отчете, как я понимаю?

[Среда]

ну да, типа того
или если из 9 мес. вычесть 6 мес. то останется как раз текущий квартал ))
Это я так сама себя проверяю.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

У меня например сумма строк 140 второго совпадает со строкой 070 первого

а у меня нет. Я зарплату выплатила 29.09. Следовательно стр. 40 и 70 у меня равны, но в раздел 2 за 3кв. я этот блок не отражаю и сумма строк 140 отличается от стр.70 ровно на НДФЛ за сентябрь

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Я зарплату выплатила 29.09.

вот я таким не страдаю )))
Только в декабре.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

вот я таким не страдаю )))

я тоже не страдаю. Просила выплатить ЗП 2.10, да где там... Слезы, сопли, у них кредиты, 2-го поздно. Так что, пляшем от того, что имеем

[ElenaG]

Сообщение от Вес`на

и июнь. Если ЗП выплатила 30.06, т.к. там срок по строке 120 тоже ушел в другой квартал на 03.07

А если налог был перечислен 30/06? Почему должно попасть в след. месяц?

[Вес`на]

Сообщение от ElenaG

А если налог был перечислен 30/06? Почему должно попасть в след. месяц?

а зарплата когда? 29.06?

[Arhimed.]

Сообщение от SenioritaBonita

оправдать можно многочисленными разъяснениями ФНС.

главное что бы это ещё сама могла бы... объяснить
а ещё лучше ... понять

а то получится как в том анекдоте
Путин министра с/х вызвал и спрашивает
- я вот никак не могу понять наших реформ в сельском хозяйстве
- сейчас я Вам всё объясню
- объяснить я и сам могу, я ПОНЯТЬ не могу!..

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

я тоже не страдаю. Просила выплатить ЗП 2.10, да где там... Слезы, сопли, у них кредиты, 2-го поздно. Так что, пляшем от того, что имеем

аналогисчно
пришлось 29.09 выдать всё минус 100 рублей каждому
налог не удерживал и не перечислял
02.10 выдал оставшиеся 100 рублей , удержал месячный налог и уплатил его

и всё стало чинно, благородно, по-старому
30.09
02.10
03.10

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Съехавший период в разделе 2 оправдать можно многочисленными разъяснениями ФНС.

когда-то было такое, что если в строке 120 дата относящаяся к 4кв., то блок отражается в 3-ем? Уже и нее помню, если было

[SenioritaBonita]

Сообщение от Вес`на

когда-то было такое, что если в строке 120 дата относящаяся к 4кв., то блок отражается в 3-ем? Уже и нее помню, если было

Было поначалу, когда только обкатывали систему. Люди интуитивно догадывались и ставили все в 3й, но потом все больше стали нажимать на то, что надо в 4ый.

[КЕЕ]

Сообщение от Вес`на

когда-то было такое, что если в строке 120 дата относящаяся к 4кв., то блок отражается в 3-ем? Уже и нее помню, если было

Раздел 2 заполняется по сроку перечисления налога: на какой отчетный квартал приходится срок перечисления удержанного налога (строка 120), в расчет за такой период и должна включиться операция.

Например, заработная плата за сентябрь 2017 года выплачена в последний рабочий день месяца (29.09.2017), срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога, в нашем случае – 02.10.2017 (так как 30 сентября и 1 октября – выходные дни). В такой ситуации заработная плата за сентябрь будет отражена в разделе 1 расчета за 9 месяцев 2017 года и в разделе 2 расчета за 2017 год. В раздел 2 расчета за 9 месяцев 2017 года зарплата не попадет, так как срок перечисления налога приходится на другой отчетный период

(письма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507, от 24.10.2016 № БС-4-11/20120).

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. пришлось 29.09 выдать всё минус 100 рублей каждому данунафиг. У тебя одна контора, а у меня их писот. Если я всем так платежки делать буду, с ума сойду

[Среда]

Сообщение от Вес`на

когда-то было такое

ни разу не было

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

когда-то было такое, что если в строке 120 дата относящаяся к 4кв., то блок отражается в 3-ем? Уже и нее помню, если было

бондарчучка всегда настаивала, что если одна из дат хватает след квартал, то весь блок уезжает в след квартал
и сейчас продолжает

[Вес`на]

Спасибо. Успокоили. А то я уже думала, что мозгов вообще не осталось, один склероз в башке

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

один склероз в башке

оказалось, что НЕСКОЛЬКО?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. оказалось, что НЕСКОЛЬКО? оказалось что казалось

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

Люди интуитивно догадывались

люди интуитивно заблуждались, как теперь выясняется