6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

Я так понимаю что в таком случае я могу включить запись в таком виде в состав отчета за 3 квартал?

по-правильному нет. Не можете, вот по этой причине

Сообщение от Миленка

120 02.10.2017

в 4кв

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

в тот же день начислен,удержан и уплачен НДФЛ

в разделе 1 за 3кв. в стр. 70 вы показываете этот НДФЛ

[Миленка]

Эх,получается всегда не в тот квартал ставила НДФЛ в отчетах.((
Но вопросов почему то не возникало.
И да,не могут придраться к тому,что НДФЛ 29 уплачен,типа раньше срока?

[Lem@n]

Сообщение от Миленка

Эх,получается всегда не в тот квартал ставила НДФЛ в отчетах.((
Но вопросов почему то не возникало.

Иногда консультанты советуют в таких случаях хотя бы не задублировать один и тот же блок в двух кварталах Но лучше делать согласно требованиям налоговиков, т.е. ориентироваться по крайней дате перечисления НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Миленка

типа раньше срока?

крайний срок не означает, что в этот день надо платить, а означает, что не позднее этого дня.

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

Эх,получается всегда не в тот квартал ставила НДФЛ в отчетах.((
Но вопросов почему то не возникало.

я сдавала и та и эдак. Вопросов не возникало в обоих случаях. Рекомендуют включать в следующий квартал, но и в текущем нормально в КРС встаёт

[Светлана Дм]

Сообщение от Среда

в чём дурость то?
Всё верно.
Срок уплаты НДФЛ с отпускных, выданных в сентябре - 02.10.17 - а значит весь блок будет во 2 разделе в 4 квартале.

Сообщение от Вес`на

совершенно колбаса. Без дуриана

начислила в сентябре отпускные, перечислила НДФЛ в сентябре. Теперь в голове надо держать, чтобы не забыть, что показать в 4 квартале.

[SenioritaBonita]

Сообщение от Светлана Дм

начислила в сентябре отпускные, перечислила НДФЛ в сентябре. Теперь в голове надо держать, чтобы не забыть, что показать в 4 квартале.

Да... придется предыдущий отчет полюбэ поднимать и смотреть, что там отразили, а что нет. И не только касательно отпускных.

[Lem@n]

Сообщение от Светлана Дм

начислила в сентябре отпускные, перечислила НДФЛ в сентябре. Теперь в голове надо держать, чтобы не забыть, что показать в 4 квартале.

Я на оборотной стороне отчета "на карандаше" записываю все блоки, которые должны перейти в следующий отчет. Они и будут в следующем отчете первыми во 2 разделе. И для сверки с 1 разделом за текущий квартал удобно.

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

начислила в сентябре отпускные, перечислила НДФЛ в сентябре. Теперь в голове надо держать

я не держу. Я каждый квартал 2 раздел предыдущего отчета штудирую на предмет чего я там из выплаченного отразила. По-большому счету я согласна, что это дурь, и по идее 120-ая строка чисто справочная для сверки фактической уплаты НДФЛ с должной к уплате. Наверное поэтому налорги спокойно примут и за 3кв. такой отчет

100 30.09.2017
110 29.09.2017
120 02.10.2017

[Светлана Дм]

SenioritaBonita,
Вес`на,
у меня еще куча гражданских договоров и замещение на время отпуска людей "со стороны"

[Светлана Дм]

буду так же делать

[Светлана Дм]

у меня ума не хватает. Есть ИП-шница. Чтобы не забыть про налоги (я ей только отчеты делаю), она НДФЛ платит месяц в месяц и в начале месяца. НДФЛ за июль - от 07.07.2017г

[Вес`на]

Сообщение от Светлана Дм

Чтобы не забыть про налоги (я ей только отчеты делаю), она НДФЛ платит месяц в месяц и в начале месяца. НДФЛ за июль - от 07.07.2017г

а зарплату когда?

[Светлана Дм]

Сообщение от Вес`на

а зарплату когда?

да фиг ее знает. обычно каждый день/смену получают

[Вес`на]

7 июля зп за июль выплачена быть не может, сама понимаешь. И какую дату выплаты ты указываешь в отчете? Кассы у ИПешников нет, но зарплатные ведомости им никто не отменял

[Светлана Дм]

Сообщение от Вес`на

7 июля зп за июль выплачена быть не может, сама понимаешь

вот понимаю и фигею. ИП так удобней

[Среда]

Сообщение от Светлана Дм

она НДФЛ платит месяц в месяц и в начале месяца.

в чём проблема делать всё тоже самое, только со сдвигом на месяц?
чтоб уплата 07.07.17 была за июнь.

[Светлана Дм]

Сообщение от Среда

в чём проблема делать всё тоже самое, только со сдвигом на месяц?
чтоб уплата 07.07.17 была за июнь.
__________________

не знаю, что так упирается. Забывает и платит кучей в один день

[Среда]

Ну и забейте.
Главное предупредите о возможных последствиях.