6-НДФЛ

[rgs]

Сообщение от Малюска

У меня строка 070= 040, строка 080 -пустая

а мартовский ндфл удерживали и перечисляли в апреле? Газета "Учет. налоги. право" пишет, что так правильно. И Весна так заполняет.
А я сомневаюсь, удерживаем же при выплате, а выплата -в апреле.

[Малюска]

Сообщение от rgs

а мартовский ндфл удерживали и перечисляли в апреле? Газета "Учет. налоги. право" пишет, что так правильно. И Весна так заполняет.
А я сомневаюсь, удерживаем же при выплате, а выплата -в апреле.

Да, мартовский НДФЛ удерживаю-плачу в апреле.

[Среда]

Сообщение от Малюска

У меня строка 070= 040, строка 080 -пустая

уплата за март в марте была?

[Впервые главбух]

Объясните идиоту Зуп мне вообще извиняюсь какую-то херню заполнил в 1м разделе з/п начисленную за квартал и ндфл за квартал удержанный? или НДФл за квартал только перечисленный?

[MarinaAnna]

Сообщение от Впервые главбух

в 1м разделе з/п начисленную за квартал и ндфл за квартал удержанный?

Да.

Сообщение от Впервые главбух

или НДФл за квартал только перечисленный?

Вроде как получается, что перечисление здесь вообще не играют роли, только начисленный.

[Среда]

кто с чем строку 070 сверяет?
1С туда пишет вроде как НДФЛ перечисленный. Смотрю расшифровку строки. 8 сотрудников. у четверых суммы точно совпадают с теми, что были перечислены, а у остальных четверых - абы что. Ну и общая сумма не соответствует реально перечисленной.
В 080 вообще не понятно, что за сумма, даже не разница между 070 и 040 (хоть понятно было бы).

[AllaMih]

Сообщение от Среда

В 080 вообще не понятно, что за сумма, даже не разница между 070 и 040 (хоть понятно было бы).

я тоже так думала, но прочитала вот, что Стр.080- это налог, который не удалось удержать и который по итогам года компания будет отражать в справках 2ндфл с признаком 2 например подарки с которых орг. не смогла удержать ндфл

[Малюска]

У мну вопрос (опятьдвадцатьпять). Выплачиваю сотру отпусные 15 апреля, НДФЛ должна перечислить 30 апреля? НО т.к. 30 -суббота, то аж 4 мая, верно?

[AllaMih]

Сообщение от MarinaAnna

Вроде как получается, что перечисление здесь вообще не играют роли, только начисленный

так удержанный-это когда зарплату выдавали, удержали и перечислили, и пока зарплату не выдали он не считается удержаным, другое дело если орг. удержала налог выдала зарплату а его не перечислила, т.е присвоила себе.

[AllaMih]

стало быть перечисленный и удержаный это одно и тоже,

[Впервые главбух]

Сообщение от AllaMih

но прочитала вот, что Стр.080- это налог, который не удалось удержать

по логике это должна быть разница между удержанным и перечисленным в данном периоде, а тут вон оно как, так что туда писать. Мне Зуп в первый раздел всунул так - у меня 2 сотра, 1 с февраля, другой с марта работает - так вот он во второй раздел вынес з/п по 1 сотру - за февраль и за март, хотя выплата мартовская сегодня была дата выплаты почему-то поставилась 15.03. как и в з/п за февраль, второго сотра за март во 2-м разделе вообще нет, но в 1м разделе его НДФЛ стоит как неудержанный. И проверка контрольных соотношений показало норм. - но это же чушь собачья?

[Впервые главбух]

А инструкция по заполнению какая-нибудь удобоваримая есть?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

кто с чем строку 070 сверяет?
1С туда пишет вроде как НДФЛ перечисленный.

а где ты вообще заполняешь отчет? В 8.2 теперь вроде нормально, только декабрь во 2-ой раздел не ставит и даты приходится править в стр.110-120. А 8.3 релиз 174 вообще отчет не заполняет, похоже смели его нафик 1Сники

[Впервые главбух]

Вес`на, у мну 8,2 ввобще ещё его нет, а в зупе хрень. Так как правильно то должно быть? в 70 что ставим?

[Louisa]

Впервые главбух, вот с этой теме копировала себе инфу, может тут почитаешь

[Вес`на]

Сообщение от Впервые главбух

у мну 8,2 ввобще ещё его нет

обновлять прогу надо, 21 релиз вышел ещё в субботу

Сообщение от Впервые главбух

Так как правильно то должно быть? в 70 что ставим?

я ставлю то-же самое что и в стр.40, вы можете ставить что хотите. Налоговая шлет мне положительные протоколы, и я считаю такое заполнение отчета, который разумом не понять единственно верным

[Баскова]

Сообщение от Вес`на

я ставлю то-же самое что и в стр.40

Весна,а почему Вы так ставите?Ведь налог-то удерживается при выплате,а выплата в апреле.

[Среда]

Сообщение от AllaMih

я тоже так думала, но прочитала вот

я именно про 1С речь веду. У кого что она там ставит.

[Louisa]

Сообщение от Вес`на и я считаю такое заполнение отчета, который разумом не понять единственно верным

[Среда]

Сообщение от Вес`на

а где ты вообще заполняешь отчет? В 8.2 теперь вроде нормально,

в ЗУП 8.2 и заполняю
строки 070 и 080 = какой-то бред. (Пусть бы просто не так, но хотя бы понять сама то программа где эти суммы берет... а то они с её же не сходятся).