6-НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

ЗП мы платим 2 раза в месяц.... под эти же даты подгоняем выплаты б.л. и отпускных.

это ты подгоняешь, а не мы

Сообщение от Добрый зануда

примем все промежуточные выплаты б.л. и отпусков как аванс..

очумел? Ты с больняков и отпускных НДФЛ должен уплатить не позднее последнего дня в месяце. При проверке мало не покажется

[Зануда отмороженный]

[QUOTE=Вес`на;1096265]это ты подгоняешь, а не мы

очумел? Ты с больняков и отпускных НДФЛ должен уплатить не позднее последнего дня в месяце. При проверке мало не покажется[/QUOTE]

в месяце чего?
начисления или выплаты?
мы все равно не перечисляем НДФЛ кусками.... так зачем я буду им подсказывать где у меня косяки?
а нагреть меня на 500 ре за недостоверный отчет всегда найдется.... нужно принять за факт, что 500 ре - это вступительный и ежепериодный взнос за обязанность сдачи 6НДФЛ....

вот если убедю шефа платить НДФЛ кусками.... если деньги на это появятся.... вот тада и буду честным....

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

в месяце чего?
начисления или выплаты?

для НДФЛ дата дохода для б/л и отпуска - дата фактич выплаты

Сообщение от Добрый зануда

вот если убедю шефа платить НДФЛ кусками.... если деньги на это появятся.... вот тада и буду честным....

а это деньги не ваши , а работника
ты с работником должён рассчитаться, только ты ему не всю пачку отдаёшь, а пару купюр оставляешь для ... =соседа= которому он .... =задолжал= - наложке

Сообщение от Добрый зануда

вот если убедю шефа платить НДФЛ кусками.

ну тады и людям кусками не плати
заплатил всё одним, заплатил всё другим

[Копейка]

Сообщение от Добрый зануда

в месяце чего?
начисления или выплаты?

с отпускных НДФЛ нужно перечислять не позднее последнего числа месяца, в котором они выплачены (п. 6 ст. 226 НК РФ)

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Копейка

с отпускных НДФЛ нужно перечислять не позднее последнего числа месяца, в котором они выплачены (п. 6 ст. 226 НК РФ)

а выплачиваю я их вместе с ЗП...
т.е. если у мня 10 000 зп, 1 000 б.л. за январь
выплачиваю я их 20,02 одновременно.

если дробить, то надо

100 31,01,16
110 20,02,16
120 21,02,16
130 10 000
140 1 300

100 31,01,16
110 20,02,16
120 29,02,16
130 1000
140 130

а я ставлю
100 31,01,16
110 20,02,16
120 21,02,16
130 11000
140 1430

за что мня наказывать? за то, что я НДФЛ с б.л. перечислил не 29 февраля, а 21?

[экономистка]

Помогите с мат выгодой, плиз
Сотрудница возвратила заем (беспроцентный) 14.01 и 29.02. Какие даты ставить в стр. 100, 110, 120?

[Копейка]

Мне вот эти разъяснения "на пальцах" нравятся.
Еще раз продублирую.

(колёсико мышки крутить нужно, чтоб страница менялась): Как отражать зарплату, отпускные, больничные в налоговых регистрах 6-НДФЛ.

[MarinaT]

Среда, значит в моем случае получается все просто, раздел2 я вообще не заполняю мы долго в отпуске без содержания будем, а раздел 1 заполняю полностью, вроде вот так поняла.
Уж извините за мою бестолковость, но наворотили они в этом отчете сами наверное никак не разберуться

[Kornilchick]

Выплачивали зарплату 2 раза в месяц, но первый раз как зарплату за1 половину месяца, а не как фиксированный аванс, и удерживали и перечисляли НДФЛ. Теперь разобралась что это неправильно. Подскажите как заполнить декаларацию с меньшиминареканиями от налоговой

[Вес`на]

Так и заполняйте, по два блока на каждый месяц. ИМХО

[Kornilchick]

Сообщение от Вес`на

Так и заполняйте, по два блока на каждый месяц. ИМХО

А дату начисления зарплаты в обоих случаях ставить концом месяца ?

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

100 31,01,16
110 20,02,16
120 29,02,16
130 1000
140 130

с какого перепугу ?
сколько раз тебе повторять, что дата дохода у б/л - день фактической ВЫПЛАТЫ, а не начисления !

Сообщение от Добрый зануда

за то, что я НДФЛ с б.л. перечислил не 29 февраля, а 21?

платить можешь и 20 и 21 - до 29,02 включительно

Сообщение от Добрый зануда

за что мня наказывать?

да хотя бы за искажение !
и я бы прибавил слово УМЫШЛЕННОЕ

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

с какого перепугу ?
сколько раз тебе повторять, что дата дохода у б/л - день фактической ВЫПЛАТЫ, а не начисления !

платить можешь и 20 и 21 - до 29,02 включительно



да хотя бы за искажение !
и я бы прибавил слово УМЫШЛЕННОЕ

да и флаг им в зад..... это не умышленное.... это от недомыслия...

[Среда]

Сообщение от Добрый зануда

за что мня наказывать?

за не верное заполнение строки 120

Сообщение от MarinaT

вроде вот так поняла.

я вроде тоже так понимаю )))

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

сколько раз тебе повторять, что дата дохода у б/л - день фактической ВЫПЛАТЫ, а не начисления !

вот я тоже не стала отдельным блоком выделять выплату аренды за ТС, хотя у неё надо ставить в строку 100 дату выплаты. Но я её начисляла вместе с з/п и 1С их не различает. А налоговики различат только при выездной если будут производить детальные раскопки.
Посему, это хоть и не правильно, но я пока так буду делать.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

за не верное заполнение строки 120

там ДВЕ строки неверно заполнены !

100 и 120 !

[Вес`на]

Сообщение от Добрый зануда

за что мня наказывать? за то, что я НДФЛ с б.л. перечислил не 29 февраля, а 21?

не-а, тут ты не нарушил. А вот за то что отпускные и больняки в отчете воткнул вместе с зарплатой это

Статья 126.1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения
(введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ)

1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных настоящим Кодексом, содержащих недостоверные сведения,
влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения.

[Вес`на]

Сообщение от Среда

А налоговики различат только при выездной если будут производить детальные раскопки.

почему на выездной? Эти разночтения выявятся уже при подаче 2-НДФЛ. Т.к. код дохода у аренды не 2000

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Эти разночтения выявятся уже при подаче 2-НДФЛ. Т.к. код дохода у аренды не 2000

и то верно...
какого рожна тогда 1С не различает эти доходы по кодам и не ставит для них разные строки 100?

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

вот я тоже не стала отдельным блоком выделять выплату аренды за ТС, хотя у неё надо ставить в строку 100 дату выплаты. Но я её начисляла вместе с з/п и 1С их не различает.

Сообщение от Среда

какого рожна тогда 1С не различает эти доходы по кодам и не ставит для них разные строки 100?

Я так поняла, что доход от аренды вы начисляете вместе с зарплатой, т.е одним документом "Начисление з/пл"?
Если так, то я думаю, что 1С не различает как раз потому, что начисляете вместе с зарплатой. Прога считает, что раз начислено как з/плата, значит сроки получения дохода по НК и сроки перечисления НДФЛ одинаковые, чего их делить-то на разные блоки? Ведь блоки группируются не по коду дохода, а по датам.
Я у себя аренду начисляю отдельно "Поступлением услуг". Правда небольшой геморрой по поводу регистров учета НДФЛ, приходится кое-что вручную редактировать. С техподдержкой 1с до сих пор на эту тему веду переписку. Но отчет сформировался нормально, за исключением того, что сумму полученного дохода 1С ставила =0, в техподдержке сказали, что это ошибка и посоветовали пока вручную откорректировать.