Декларация по прибыли

[Shayk]

Сообщение от Светлана1010

убыток

это если есть налог к уплате, то тогда надо доплатить, а потом сдавать уточненку
если не доплатить, то пени и штрафы

Сообщение от Светлана1010

мы получили предоплату от Генподрядчика по договору подряда в размере 2888050 выписали авансовый счет фактуру

Сообщение от Светлана1010

В августе передали оборудование по ТОРГ-12 ( в связи с отказом Заказчика принимать это оборудование в составе акта выполненных работ) на сумму 316034 выписали счет фактуру

Сообщение от Светлана1010

акт дата составления 31.08.2015 на сумму 1770819,29

у вас получается в 3 квартале аванс 2888050
а реализация 2086853,29
эту сумму 2086853,29 вы отразите в книге покупок
зачет аванса

т.к вы вернете остаток поставщику только в 2016 то с остальной суммы аванса в 2015 году уплатите налог