Авансы по коммуналке

[Veselenochka]

ваша ГБ не права. у вас нет оснований для закрытия аванса без документов.
аванс должен быть на 206 счете.
в 769 форме вы должны показать этот аванс в составе дебиторской задолженности.
зарплату мы закрываем в ноль на конец квартала.
если у вас есть кредиторка по ней, она так же должна быть отражена в отчетности

[Власа]

Сообщение от Veselenochka

в 769 форме вы должны показать этот аванс в составе дебиторской задолженности.
зарплату мы закрываем в ноль на конец квартала.
если у вас есть кредиторка по ней, она так же должна быть отражена в отчетности

аналогично. аванс показываю в 769 форме+ объяснение за что, по какому договору, пункт договора о авансе.
по зарплате в этот раз не получилось закрыться- показываю в кредиторке+ объяснение- это за июнь, срок выплаты в соотв.с колдоговором- 10.07 претензий ГРБС не предъявлял никогда.
По поводу отпускных.
Человек в отпуск идет 4 июля, 30 июня ему перечисляем отпускные, и с них НДФЛ. Начисление отпускных проходит июнем. Сумма на 01.07 закрылась. В июле делаем перерасчет, т.к. рассчитать изначально правильно не могли- июнь попадает в расчет отпускных, а он считается уже в июле. перерасчет проводим июлем.