Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.07.2016, 13:32 | #2001 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
1) в разделе 1 не должно быть НДФЛ за декабрь 2) стр.40 - НДФЛ исчисленный за 1+2кв 3) стр.70 - НДФЛ удержанный при выплате за 1+2кв 4) стр.40 и 70 могут быть равны только если вся зарплата за 1 и 2кв. выплачена по 30.06 5) стр. 80 - ноль, если у вас нет НДФЛ который вы уже не можете удержать в течении 2016г., например при увольнении сотрудника
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
Сказали спасибо: | Школьница (12.07.2016) |
12.07.2016, 13:37 | #2002 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: 6-НДФЛ
про даты в строке 120 по заработной плате, я поставила дату, когда оплатила, а оплатила, когда выдала з/пл, это не правильно? что обязательно ставить на день больше?
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
12.07.2016, 13:38 | #2003 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
да
в этой строке не дата уплаты, а крайний срок уплаты.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.07.2016, 13:46 | #2004 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: 6-НДФЛ
Ошибкой будет или нет?
на будущее учту...
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
12.07.2016, 13:47 | #2005 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
если уже отправили отчет - подождите и узнаем )))
если нет - исправьте.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
12.07.2016, 13:49 | #2006 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: 6-НДФЛ
уже, отчет принят.. жду дальше
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
12.07.2016, 13:49 | #2007 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
думаю у налоргов могут возникнуть вовпросы какую из дат вы указали неверно и запросят пояснения
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.07.2016, 13:51 | #2008 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: 6-НДФЛ
эх.. балбес я
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.07.2016, 14:28 | #2011 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
Протокол все равно придет положительный. Программа проверки не мониторит ваши даты, она мониторит контрольные соотношения
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.07.2016, 16:31 | #2012 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: 6-НДФЛ
здравствуйте, у меня есть горе ипешник, который запаздывает с выплатой зарплаты, вопрос во 2 разделе пишу
100 стр -31,03.16 110 -10,06,16 120 - 11,06,16 как-то не логично, срок перечисление налогов должен быть в апреле как и выплата тоже должна бы. и вообще, какой штраф за это влепят, тыщ 50
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
12.07.2016, 16:36 | #2013 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
он был-бы в апреле, если бы зарплата была в апреле выплачена. А раз выплачена 10.06 то срок 13.06 (11 и 12 выходные)
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
12.07.2016, 17:23 | #2014 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: 6-НДФЛ
Наверное все же 14.06.16, 13 тоже был выходной.
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
12.07.2016, 17:45 | #2015 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
я уже про него забыла Значит 14.06
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
13.07.2016, 16:21 | #2016 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: 6-НДФЛ
ну да, правильно и за апрель у него тоже в конце июня, пообещал, что сейчас закроет май и июнь и больше не будет нарушать, я ему страшилок про штрафы нарасказывала
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
13.07.2016, 16:31 | #2017 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
Re: 6-НДФЛ
А я лопух, в 1 квартале, точнее в январе, когда не было еще подробностей много об этом отчете, выдала больничный в день з/пл и одной общей суммой оплатила налог.
И так же одной суммой показала в отчете, т.е не выделила отдельно больничный..сижу и думаю сдавать уточненку или не надо? И еще, я до сих пор (больше года) живу без 1с, все в экселе.. и у меня за полугодие сумма выходит на 1 руб больше с общей з/пл, как в этом случае быть? Т. е начислено меньше на 1 руб., за счет округлений..
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
13.07.2016, 16:37 | #2018 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
13.07.2016, 16:39 | #2019 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
Я бы не стала суетиться... когда они там еще узнают что это были за уплаты...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.07.2016, 16:44 | #2020 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: 6-НДФЛ
я уже 2 квартал "учусь делать" этот отчет
1квартал 080 строку заполнила на мартовский ндфл 2 квартал 040=070, а 080 ноль теперь вот узнаю что можно заполнить 040>070 и при этом 080 =0 исправляю все нарастающим, корректировок не делала еще...посмотрим
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|