Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2016, 13:32   #2001
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Школьница Посмотреть сообщение
070 - ставится сумма весь начисленный НДФЛ за 2 кв+1кв
040 - ставится сумма выплаченный НДФЛ за 2 и 1кв с учетом декабря!!!!
Школьница,
1) в разделе 1 не должно быть НДФЛ за декабрь
2) стр.40 - НДФЛ исчисленный за 1+2кв
3) стр.70 - НДФЛ удержанный при выплате за 1+2кв
4) стр.40 и 70 могут быть равны только если вся зарплата за 1 и 2кв. выплачена по 30.06
5) стр. 80 - ноль, если у вас нет НДФЛ который вы уже не можете удержать в течении 2016г., например при увольнении сотрудника
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Школьница (12.07.2016)
Старый 12.07.2016, 13:37   #2002
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

про даты в строке 120 по заработной плате, я поставила дату, когда оплатила, а оплатила, когда выдала з/пл, это не правильно? что обязательно ставить на день больше?
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:38   #2003
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
что обязательно ставить на день больше?
да
в этой строке не дата уплаты, а крайний срок уплаты.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.07.2016, 13:46   #2004
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
да
в этой строке не дата уплаты, а крайний срок уплаты.
Ошибкой будет или нет?
на будущее учту...
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:47   #2005
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
Ошибкой будет или нет?
если уже отправили отчет - подождите и узнаем )))
если нет - исправьте.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:49   #2006
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
если уже отправили отчет - подождите и узнаем )))
если нет - исправьте.
уже, отчет принят.. жду дальше
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:49   #2007
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
Ошибкой будет или нет?
думаю у налоргов могут возникнуть вовпросы какую из дат вы указали неверно и запросят пояснения
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:51   #2008
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
думаю у налоргов могут возникнуть вовпросы какую из дат вы указали неверно и запросят пояснения
эх.. балбес я
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.07.2016, 13:53   #2009
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
эх.. балбес я
че сразу балбес-то? Отправляй корректировку
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 13:57   #2010
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Я подожду когда придет квитанция. пока только о приеме пришла
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 14:28   #2011
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Протокол все равно придет положительный. Программа проверки не мониторит ваши даты, она мониторит контрольные соотношения
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 16:31   #2012
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

здравствуйте, у меня есть горе ипешник, который запаздывает с выплатой зарплаты, вопрос во 2 разделе пишу
100 стр -31,03.16
110 -10,06,16
120 - 11,06,16
как-то не логично, срок перечисление налогов должен быть в апреле как и выплата тоже должна бы. и вообще, какой штраф за это влепят, тыщ 50
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 16:36   #2013
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от AllaMih Посмотреть сообщение
100 стр -31,03.16
110 -10,06,16
120 - 11,06,16
как-то не логично, срок перечисление налогов должен быть в апреле
он был-бы в апреле, если бы зарплата была в апреле выплачена. А раз выплачена 10.06 то срок 13.06 (11 и 12 выходные)
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 17:23   #2014
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
он был-бы в апреле, если бы зарплата была в апреле выплачена. А раз выплачена 10.06 то срок 13.06 (11 и 12 выходные)
Наверное все же 14.06.16, 13 тоже был выходной.
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 17:45   #2015
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
Наверное все же 14.06.16, 13 тоже был выходной.
я уже про него забыла Значит 14.06
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 16:21   #2016
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
он был-бы в апреле, если бы зарплата была в апреле выплачена. А раз выплачена 10.06 то срок 13.06 (11 и 12 выходные)
ну да, правильно и за апрель у него тоже в конце июня, пообещал, что сейчас закроет май и июнь и больше не будет нарушать, я ему страшилок про штрафы нарасказывала
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 16:31   #2017
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для НастяНН
 
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

А я лопух, в 1 квартале, точнее в январе, когда не было еще подробностей много об этом отчете, выдала больничный в день з/пл и одной общей суммой оплатила налог.
И так же одной суммой показала в отчете, т.е не выделила отдельно больничный..сижу и думаю сдавать уточненку или не надо?
И еще, я до сих пор (больше года) живу без 1с, все в экселе.. и у меня за полугодие сумма выходит на 1 руб больше с общей з/пл, как в этом случае быть?
Т. е начислено меньше на 1 руб., за счет округлений..
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу..
НастяНН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 16:37   #2018
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Shayk
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
больше года) живу без 1с, все в экселе
она вроде не так дорого стоит...базовая
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.
Shayk вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.07.2016, 16:39   #2019
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
И так же одной суммой показала в отчете, т.е не выделила отдельно больничный..сижу и думаю сдавать уточненку или не надо?
Я бы не стала суетиться... когда они там еще узнают что это были за уплаты...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 16:44   #2020
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Shayk
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от НастяНН Посмотреть сообщение
сижу и думаю сдавать уточненку или не надо?
я уже 2 квартал "учусь делать" этот отчет
1квартал 080 строку заполнила на мартовский ндфл
2 квартал 040=070, а 080 ноль
теперь вот узнаю что можно заполнить 040>070 и при этом 080 =0
исправляю все нарастающим, корректировок не делала еще...посмотрим
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.
Shayk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot