Генподрядчик на УСН 15%, субподрядчик на ОСНО

[MarinaAnna]

Сообщение от DrunkWizard

Можно все исправить и сдать уточненки (до акта о проверке) , но пеню и НДС, все-ровно нужно будет заплатить.

С чего это заплатить НДС и пеню ?
Если они фирма УСНщик, и некоторые фирмы, которые УСН идут на поводу у заказчиков НДСных и выставляют им документы с НДС, что они и сделали, только вот спустили это на тормозах и НДС решили не платить в бюджет, но в большинстве случае, хоть УСНщик заплатит НДС, хоть не заплатит, у Закачика (покупателя) при камеральной проверке в большинстве своем возникают проблемы с вычетом, так как сейчас это все более проще отслеживается, если раньше еще проскакивали такие моменты, то сейчас сразу же отлавливают и у Заказчика возникают проблемы, их заставляют убрать эти вычеты, а уж если УСНщик не уплатил НДС вообще и декларацию не подал, то уж тем более проблемы будут.
Я бы даже не корректировочную с/фактуру делала, а просто написала бы письмо о том, что с/фактура с НДС 18% была выставлена ошибочно, в связи с тем, что мы не являемся плательщиками НДС, так как применяем УСН.

И кому это в голову пришло, при деятельности строительство, быть Генподрядчиком и выбрать систему УСН ? строительством в основном занимаются с системой ОСНО, потому что всем важен НДС.

[АннаС]

Сообщение от MarinaAnna

И кому это в голову пришло, при деятельности строительство, быть Генподрядчиком и выбрать систему УСН ? строительством в основном занимаются с системой ОСНО, потому что всем важен НДС.

Там вырубка леса, но думаю, что это не столь важно.
Как я поняла из общения с подрядчиком (УСН), сейчас думают как перейти на ОСНО.

[DrunkWizard]

Сообщение от MarinaAnna

С чего это заплатить НДС и пеню ?

С того, что либо заказчик убирает НДС по этой счет-фактуре и платит его и пеню (т.к. взял его в зачет и тем самым занизил налоговую базу), либо генподрядчик сдает декларацию за тот квартал где выписал с/ф и платит НСД, пеню и штраф. В любом случае пеня. Ну за пол года может и не много набежало.

По теме.
Если генподрядчик сдаст декларацию и все заплатит, то снять у заказчика НДС нет никаких оснований.