ЗУП (Зарплата и Управление Персоналом) Неправильно распределяется НДФЛ

[Вес`на]

Среда, я бы все это убрала и 450 и 65 из отчета 6-НДФЛ.

Сообщение от Среда

Мож корректировки подать за 1 и 2 кварталы?

подавай

[Среда]

Ничем не грозит?

[Вес`на]

Сообщение от Среда

Ничем не грозит?

ничем, я почти каждый квартал уточняюсь

[Среда]

Проверка выдаёт ошибку.
1 раздел
Должно быть: (строка 020 - строка 030) * 13% = строке 040
А у меня не равно...
и разница в дурные 182р....
Но при этом я все числа по этим строкам проверяла - они правильные.
Как такое возможно?

[Среда]

строка 040 правильная
строка 070 правильная

Выходит, что не верный доход... как это наверняка проверить? Я суммировала всё по ОСВ - у меня совпало...

[Среда]

всё, запуталась...
Если в строке 030 прибавить один вычет 1400, то всё сойдётся...
Но что это за вычет? Почему его нет? Должен ли он быть? Где его найти? А был ли он на самом деле или где-то что-то не учтено?
Как это всё определить?

Вот Одному сотруднику положено вычетов 2*1400 в месяц
В июне он был в отпуске и з/п составила 452,38р. Соответственно и вычет такой.
Считаю в пределах месячного дохода (наверно так не правильно, но речь не об этом).
Выходит один вычет использовался не полностью, а второй вовсе пропал...
Может в этом проблема?

Всё равно не ясно. Если такие настройки программы, ну всё равно должно же всё сходиться. А по программе доход минус вычеты не равно строке 070. Ну как это возможно в принципе?

Я конечно могу тупо вычет добавить в строку 030 и сдать отчет... но это не решит проблему...

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Вот Одному сотруднику положено вычетов 2*1400 в месяц

а всего их д.б (2*1400) * 9 мес !

Сообщение от Среда

В июне он был в отпуске и з/п составила 452,38р. Соответственно и вычет такой.
Считаю в пределах месячного дохода (наверно так не правильно, но речь не об этом).

в пределах ОДНОГО месячного - так допускается.
но все расчёты по НДФлу - нарастающие с начала года

Сообщение от Среда

Выходит один вычет использовался не полностью, а второй вовсе пропал...

в одном маленьком месяце - да
но в следующем, когда з/плата будет, ему должны быть предоставлены вычеты
2800 от этого большого месяца
+ всё что он недополучил в маленьком месяце

Сообщение от Среда

Может в этом проблема?

может - нужно потрошить по людям. особенно вот у таких у которых разные =отклонения= от стандартных оборотов

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

А по программе доход минус вычеты не равно строке 070. Ну как это возможно в принципе?

там вполне возможны отклонения +/- рупь умноженное на количество работников

Сообщение от Среда

Я конечно могу тупо вычет добавить в строку 030 и сдать отчет... но это не решит проблему...

тупо не надо. нужно выяснить причину
может у тебя вычет правильный тут, а неправильно в другом месте - или в доходе или в исчислении налога

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

Я конечно могу тупо вычет добавить в строку 030 и сдать отчет... но это не решит проблему...

Пока исправить вручную, чтобы сдать отчет. А потом писАть в техподдержку 1С.
Я сейчас так и сделала, у меня, например, в 6НДФЛ для отпускных срок уплаты пишет "следующий раб. день", а не конец месяца. И еще почему-то уменьшает сумму дохода за месяц на 1400. Когда вывожу расшифровку, то вижу, что у одного работника доход на эту сумму почему-то меньше чем есть. Хотя в регистре учета НДФЛ и по этому сотру и по всем остальным все норм. У этого работника еще есть доход от аренды и у него есть вычет по НДФЛ. Возможно с этим как-то связано.
Я вот сейчас в тестовой базе хочу все это провести и пошлю в техподдержку, пусть разбираются

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

в пределах ОДНОГО месячного - так допускается.
но все расчёты по НДФлу - нарастающие с начала года

ты не понял... в программе стоит галка, что считаем в пределах месяца, соответственно ни в следующем, ни в последующем они уже не участвуют.
Для этого надо установить, что считаем нарастающим... но я не буду сейчас год переделывать...
Выходит да, вычет пропал. Так настроила прогу. Допустим. Ну сходиться то должно всё равно. Доход минус вычеты *13% равно НДФЛ, А у меня не равно. При том, что все суммы правильные, сто раз пересчитала уже, с 1С сверила.
А сходится, если увеличить сумму по строке 030 на один вычет...

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

там вполне возможны отклонения +/- рупь

там не рупь, целая тыща и проверка выдает ошибку

Сообщение от Irinka.feo

Пока исправить вручную, чтобы сдать отчет.

понимать бы. что исправлять... то ли вычет добавить, то ли доход уменьшить... То ли налог... не врубаюсь

Сообщение от Irinka.feo

У этого работника еще есть доход от аренды и у него есть вычет по НДФЛ. Возможно с этим как-то связано.

стопудово
вот только как определить, где правильно то?

[Arhimed.]

Среда, а у тебя в базу включилось...
что то ты там ковыряла с доходами, которые не на 70-м счёте, не с заплатами а ... аренда кажется или чёто подобное ты ковыряла ?

.....

Сообщение от Среда

Как это всё определить?

как нить можно сформировать по людям итоги доходов, вычетов, удержаний ?
у тебе воопче много людей там ?
может там всего 10 чел. то легше на листочке табличку расчертить и всё проверить...

посмотри что там у каждого в налоговых регистрах
просуммировать бы ещё этот налоговый регистр

[Среда]

Arhimed., всё включилось

Сообщение от Arhimed.

у тебе воопче много людей там ?
может там всего 10 чел. то легше на листочке табличку расчертить и всё проверить...

8
и всё на листочке я уже посчитала, и по отдельности каждая цифра верная !!! Я не пойму, где туплю...

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

т
понимать бы. что исправлять... то ли вычет добавить, то ли доход уменьшить... То ли налог... не врубаюсь

стопудово
вот только как определить, где правильно то?

Я просто вручную в самом отчете поставила суммы и сроки как надо. В моем случае, я уверена, что это 6НДФЛ криво формируется. Ведь в отчете "Регистр учета НДФЛ" все красиво и правильно

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

поставила суммы и сроки как надо.

ну вот я и не знаю, как надо

Сообщение от Среда

то ли вычет добавить, то ли доход уменьшить... То ли налог...

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

8
и всё на листочке я уже посчитала, и по отдельности каждая цифра верная !!!

ну так какая то должна отличаться !
проверь эту формулу теперь у каждого
у 8-ми человек такую мелочь не найти

сформируй 2-НДФЛ - там погляди
и у людей и по итогу всего предприятия

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

ну вот я и не знаю, как надо

Цифры дохода за 9 мес. и налога правильные? А общая сумма вычетов за 9 мес. меньше чем 2*1400*9=2500?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

в программе стоит галка, что считаем в пределах месяца, соответственно ни в следующем, ни в последующем они уже не участвуют.
Для этого надо установить, что считаем нарастающим... но я не буду сейчас год переделывать...

что то я не слышал про такое, что бы совсем пропадали

знаю о двух вариантах
1 когда в каждом месяце вычет в одном и том же размере.
и тогда в маленьком месяце происходит начисление налога =красным= , т.е. налог будет к возврату.
этот способ наоборот постоянно применялся до 2012 года, когда изменения коснулиь документальной волокиты с этим возвратом (заявления, отдельные платёжки, возврат только безналом, .........)

2 когда в маленьком месяце вычет предоставляют в пределах суммы дохода, но при следующем возможном случае предоставляют всё что ранее недодали

но что б совсем забыли - не слышал.

Сообщение от Среда

В июне он был в отпуске и з/п составила 452,38р. Соответственно и вычет такой.

и вот тут очень подозрение у меня
пусть даже и =обман= происходит сотрудника: вычеты недодали.
пусть
так ведь как ты говоришь, не до даденны было (2800 - 452,38) - цифра =рваная=
а у тебе почему отклонение 1400,00 ?
что от одного ребёнка 1400 нарастающее выровняли на 1400*9
а от второго 1400 совсем выбросили ?


если ты говоришь, что пропадает часть вычета, то пропажа должна быть (2800 - 452,38)

а у тебе скока пропало ?

[Среда]

Ну вот я нашла человека
и у него доход минус вычеты *13% не равен НДФЛ...

что теперь, каждый месяц по нему проверять, что начислили и сколько удержали?

[Среда]

Irinka.feo, всё правильное, не сходится только